Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000181 teplo, zr.voda, stoč.voda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 2 039,10 € 22.02.2021 02.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000182 služby 01/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Vision IT Solutions, a.s. 36815799 48 165,60 € 22.02.2021 10.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000183 preklad dokladov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Vertere - jazykový servis, s.r.o 46543074 145,73 € 22.02.2021 01.03.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000184 online seminár 210100047 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. 50685406 336,00 € 22.02.2021 12.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000185 štvrť.kon.EZS,polroč.CCTV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SecuriLas, s.r.o. 31364764 265,90 € 23.02.2021 04.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000186 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 932,86 € 24.02.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000187 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 291,18 € 24.02.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000188 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 22,04 € 24.02.2021 09.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000189 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 338,11 € 24.02.2021 09.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000190 Tlekonferenčné zariadenia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ACCOX, s.r.o. 31693016 32 940,00 € 24.02.2021 30.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000192 servis BA408CV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 66,39 € 24.02.2021 09.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000195 skartovač 2ks Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OFFICE DEPOT s.r.o. 36192384 813,60 € 24.02.2021 11.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000196 Strážna služba 01/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 32 596,31 € 24.02.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000197 schodisko Tomašikova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZB COLOR, s.r.o. 46242112 2 274,30 € 15.02.2021 02.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000198 preprava bulletinu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DOUBLE P, s. r.o. 31384641 594,00 € 25.02.2021 03.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000199 tlač bulletinu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DOUBLE P, s. r.o. 31384641 5 478,00 € 25.02.2021 03.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000200 servis tlačiarne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DATASEP s.r.o. 35844655 602,88 € 25.02.2021 09.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000204 kancelársky papier Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 669,30 € 26.02.2021 09.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000205 montáž sieťokTomášikova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Peter Buday-BP 40767124 152,50 € 26.02.2021 09.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000206 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 460,33 € 26.02.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »