Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000112 tel. poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 52 525,80 € 09.02.2021 25.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000113 rohože Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 141,56 € 10.02.2021 17.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000114 rohože Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 27,11 € 10.02.2021 17.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000115 rohože Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 61,50 € 10.02.2021 17.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000116 rohože Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 42,14 € 10.02.2021 17.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000117 servis BA121ZG Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 463,20 € 11.02.2021 18.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000118 služby 1 - typ B Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 86 443,62 € 10.02.2021 03.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000119 služby 1 - typ X Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 4 886,16 € 10.02.2021 17.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000120 služby 1 - typ C Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 104 739,94 € 10.02.2021 03.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000121 služby 1 - typ D Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 228 223,40 € 10.02.2021 03.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000122 služby 4 impl. práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 13 368,89 € 10.02.2021 22.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000123 služby 1 - typ F Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 2 466,16 € 10.02.2021 17.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000124 služby 3 centrála EDUNET Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 143 075,26 € 10.02.2021 03.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000125 služby 5 asist. služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 1 727,04 € 10.02.2021 17.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000126 služby 1 - dátové centrum Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 6 916,22 € 10.02.2021 22.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000127 služby 1 - typ A Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 47 134,34 € 10.02.2021 22.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000128 služby 1 - typ E Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 86 136,77 € 10.02.2021 03.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000129 1/21 Tomašikova 4 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 52,38 € 10.02.2021 17.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000130 1/21 Búdková 2 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 606,72 € 10.02.2021 17.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000131 1/21 Stromova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 3 213,98 € 10.02.2021 17.02.2021 02.03.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »