| 0000000512 |
služby TYP B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
87 171,80 € |
13.04.2021 |
|
15.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000513 |
služby TYP C |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
106 292,32 € |
13.04.2021 |
|
15.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000514 |
služby TYP D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
232 867,19 € |
13.04.2021 |
|
15.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000515 |
služby TYP E |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
86 763,06 € |
13.04.2021 |
|
15.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000516 |
služby TYP F |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
2 498,18 € |
13.04.2021 |
|
10.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000517 |
služby TYP X |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
7 901,86 € |
13.04.2021 |
|
10.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000518 |
dátové centrum |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
6 916,22 € |
13.04.2021 |
|
10.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000519 |
dátové služby A a B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
20 322,00 € |
13.04.2021 |
|
10.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000520 |
centrála EDUNET_SK |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
143 075,26 € |
13.04.2021 |
|
15.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000521 |
implem. IKT zariadení |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
60 866,30 € |
13.04.2021 |
|
10.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000522 |
asistenčné služby zariad. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
7 555,80 € |
13.04.2021 |
|
10.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000523 |
kuch.potreby,nábytok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
411,78 € |
14.04.2021 |
|
22.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000524 |
kuchynské potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
580,60 € |
14.04.2021 |
|
22.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000525 |
spravodajský servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 410,00 € |
15.04.2021 |
|
21.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000526 |
reprezentačné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
36192384 |
|
211,83 € |
15.04.2021 |
|
21.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000527 |
reprezentačné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
150,94 € |
15.04.2021 |
|
23.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000528 |
staveb.práce, Stromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Developnet, s.r.o. |
45565767 |
|
1 134,60 € |
15.04.2021 |
|
27.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000529 |
rekonštrukcia, Stromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Developnet, s.r.o. |
45565767 |
|
9 083,00 € |
15.04.2021 |
|
05.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000530 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 733,18 € |
15.04.2021 |
|
11.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000531 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
2 107,55 € |
15.04.2021 |
|
11.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
