| 0000000432 |
rek.sociálnych zariadení |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Developnet, s.r.o. |
45565767 |
|
14 897,46 € |
31.03.2021 |
|
21.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000433 |
USB tokeny |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PosAm, spol. s.r.o. |
31365078 |
|
787,20 € |
31.03.2021 |
|
21.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000434 |
prenájom BL672VE |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MM PLUS s.r.o. |
50584626 |
|
756,00 € |
31.03.2021 |
|
14.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000435 |
prenájom BL056ZI |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MM PLUS s.r.o. |
50584626 |
|
336,00 € |
31.03.2021 |
|
14.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000436 |
tlač SPORT 21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
342,00 € |
31.03.2021 |
|
16.04.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000437 |
údržba licencie WebManage |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWECK, spol. s r.o. |
17333423 |
|
6 688,79 € |
31.03.2021 |
|
05.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000438 |
zmluva o dielo 0957/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
FLASH of LIGHT, s.r.o. |
48211222 |
|
40 810,68 € |
06.04.2021 |
|
15.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000439 |
Testovacie sady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o. |
36406554 |
|
16 000,00 € |
06.04.2021 |
|
03.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000440 |
rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
94,38 € |
06.04.2021 |
|
19.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000441 |
rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
40,99 € |
06.04.2021 |
|
19.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000442 |
rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
42,14 € |
06.04.2021 |
|
19.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000443 |
rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
27,11 € |
06.04.2021 |
|
19.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000444 |
svietidlá a príslušenstvo |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
i-center, spol. s r. o. |
31339778 |
|
640,33 € |
06.04.2021 |
|
22.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000445 |
4/21 BB plyn |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
116,00 € |
06.04.2021 |
|
19.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000446 |
restaurant card |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
46 361,80 € |
06.04.2021 |
|
20.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000447 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Merida Bratislava, s.r.o |
36760561 |
|
1 825,77 € |
06.04.2021 |
|
22.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000448 |
hyg.a kanc. potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Merida Bratislava, s.r.o |
36760561 |
|
1 553,58 € |
06.04.2021 |
|
21.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000449 |
inštalácia žaluzií |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Peter Buday-BP |
40767124 |
|
913,41 € |
06.04.2021 |
|
19.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000450 |
mim.upratovanie,Tomašikov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
1 877,40 € |
06.04.2021 |
|
22.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000451 |
mim.upratovanie 3/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
5 404,20 € |
06.04.2021 |
|
26.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
