| 0000000182 |
telekomunikačné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32 569,15 € |
11.02.2020 |
|
02.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000183 |
telekomunikačné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6 878,92 € |
11.02.2020 |
|
02.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000184 |
telekomunikačné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9 606,19 € |
11.02.2020 |
|
28.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000185 |
telekomunikačné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25 846,56 € |
11.02.2020 |
|
28.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000186 |
telekomunikačné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
180 012,44 € |
11.02.2020 |
|
26.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000187 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
GURS, s.r.o. |
35935758 |
|
211,54 € |
11.02.2020 |
|
19.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000188 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
GURS, s.r.o. |
35935758 |
|
528,31 € |
11.02.2020 |
|
24.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000189 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
GURS, s.r.o. |
35935758 |
|
517,06 € |
11.02.2020 |
|
28.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000190 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika |
00397768 |
|
195,00 € |
11.02.2020 |
|
19.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000191 |
multisport |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
1 912,00 € |
11.02.2020 |
|
18.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000192 |
obj.konferenčných služieb |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tatra United Corporation, a.s. hotel Tatra |
31382711 |
|
3 065,64 € |
11.02.2020 |
|
02.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000193 |
vysielanie reklamy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Media RTVS, s.r.o. |
35967871 |
|
34 836,85 € |
11.02.2020 |
|
03.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000195 |
tlmočenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LEXMAN TEN s.r.o. |
50171500 |
|
384,00 € |
11.02.2020 |
|
03.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000196 |
energie-Strom,Búdk,Černyš |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
900,00 € |
12.02.2020 |
|
02.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000197 |
EPS 1/2020 Stromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
47,82 € |
12.02.2020 |
|
28.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000198 |
EPS 1/2020 Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
47,82 € |
12.02.2020 |
|
27.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000199 |
prenájom rohoží Strom. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
87,94 € |
12.02.2020 |
|
27.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000200 |
prenájom rohoží Han. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
25,76 € |
12.02.2020 |
|
26.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000201 |
prenájom rohoží Strom.9 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
38,60 € |
12.02.2020 |
|
26.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000202 |
prenájom rohoží Černyšev. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
42,14 € |
12.02.2020 |
|
26.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
