| 0000000467 |
pranie rohoží |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
40,99 € |
30.03.2020 |
|
02.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000468 |
pranie rohoží |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
37,22 € |
30.03.2020 |
|
06.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000469 |
servis BL574PE |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
75,17 € |
30.03.2020 |
|
23.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000470 |
respirátory |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AK Development, s.r.o. |
52662608 |
|
11 400,00 € |
30.03.2020 |
|
14.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000471 |
servis BL774LA |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
66,39 € |
15.05.2020 |
|
25.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000472 |
páska |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
12,12 € |
31.03.2020 |
|
23.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000473 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
102,48 € |
31.03.2020 |
|
14.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000474 |
preddavok SP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
2 000,00 € |
31.03.2020 |
|
31.03.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000475 |
vzdelávanie AJ,NJ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Education Training & Consulting company a.s. |
31720633 |
|
2 386,80 € |
31.03.2020 |
|
08.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000476 |
poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
478,80 € |
31.03.2020 |
|
14.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000477 |
poplatky SMS 2000 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
59,75 € |
31.03.2020 |
|
14.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000478 |
reprezentačné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
167,00 € |
31.03.2020 |
|
14.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000479 |
poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
4 344,40 € |
31.03.2020 |
|
12.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000480 |
oprava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Patrik Cvecho - PACES |
40372201 |
|
216,00 € |
31.03.2020 |
|
14.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000481 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o. |
43939899 |
|
116,40 € |
30.04.2020 |
|
25.05.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000482 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
147,45 € |
31.03.2020 |
|
29.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000483 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
88,70 € |
31.03.2020 |
|
29.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000484 |
kancelárske pot. Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
657,90 € |
31.03.2020 |
|
29.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000485 |
upratovacie potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
253,56 € |
31.03.2020 |
|
29.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000486 |
dávkovače |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
840,60 € |
31.03.2020 |
|
29.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
