| 0000000387 |
poplatky, tel. služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
10.03.2020 |
|
19.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000388 |
spravodajský servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
680,69 € |
10.03.2020 |
|
16.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000389 |
príslušenstvo, tlačiarne |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Denis Čišič - CDRmarket |
73390453 |
|
875,83 € |
10.03.2020 |
|
26.03.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000390 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
GURS, s.r.o. |
35935758 |
|
223,61 € |
10.03.2020 |
|
01.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000391 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
GURS, s.r.o. |
35935758 |
|
587,81 € |
10.03.2020 |
|
26.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000392 |
tlač Revue C ObranyO 2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
170,16 € |
10.03.2020 |
|
16.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000393 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
106,85 € |
10.03.2020 |
|
08.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000394 |
poplatky, tel. služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 318,40 € |
10.03.2020 |
|
01.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000395 |
tlačová publikácie online |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
348,61 € |
11.03.2020 |
|
13.03.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000396 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
324,00 € |
11.03.2020 |
|
11.03.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000397 |
poplatky, školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o., organizačná zložka |
46380434 |
|
405,60 € |
11.03.2020 |
|
31.03.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000398 |
osvedčenia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
65,40 € |
11.03.2020 |
|
02.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000399 |
Pionierska 2-3/2020 BVS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
14,40 € |
11.03.2020 |
|
30.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000400 |
strava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
GGFS s.r.o. |
47079690 |
|
42 848,27 € |
12.03.2020 |
|
12.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000401 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
161,00 € |
12.03.2020 |
|
26.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000402 |
konferenčné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tatra United Corporation, a.s. hotel Tatra |
31382711 |
|
3 080,28 € |
12.03.2020 |
|
06.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000403 |
servis BL774LA |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
238,19 € |
12.03.2020 |
|
08.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000404 |
servis BL774LA |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
231,13 € |
12.03.2020 |
|
08.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000405 |
EPS 1-3/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
423,32 € |
12.03.2020 |
|
30.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000406 |
kytica 2x |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kvetinárstvo ORCHIDEA - RE+MI, s.r.o. |
35708654 |
|
55,00 € |
12.03.2020 |
|
02.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
