| 0000000347 |
plyn 3/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
3 987,00 € |
05.03.2020 |
|
16.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000348 |
vodné, stočné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
54,02 € |
05.03.2020 |
|
12.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000349 |
pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 281,07 € |
05.03.2020 |
|
16.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000350 |
služby IT, helpdesk 02/20 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
106 500,00 € |
05.03.2020 |
|
20.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000351 |
tlač, publikácie, knihy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
268,67 € |
05.03.2020 |
|
11.03.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000352 |
TV vysielanie, publicita |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská produkčná |
35843624 |
|
48 944,15 € |
06.03.2020 |
|
10.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000353 |
TV vysielanie, publicita |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Media RTVS, s.r.o. |
35967871 |
|
34 836,85 € |
06.03.2020 |
|
10.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000354 |
TV vysielanie, publicita |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MARKIZA- SLOVAKIA, spol. s r.o |
31444873 |
|
50 673,54 € |
06.03.2020 |
|
10.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000355 |
správa prev. soc.média |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Amavera s.r.o. |
52211151 |
|
11 700,00 € |
06.03.2020 |
|
13.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000356 |
monitoring médií |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
438,00 € |
06.03.2020 |
|
13.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000357 |
mim. upratovanie 02/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
3 025,92 € |
09.07.2020 |
|
20.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000358 |
vodné, stočné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
126,49 € |
06.03.2020 |
|
12.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000359 |
spravodajský servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
729,31 € |
06.03.2020 |
|
13.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000360 |
tlmočenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LEXMAN TEN s.r.o. |
50171500 |
|
2 212,40 € |
06.03.2020 |
|
01.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000361 |
spravodajský servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SITA-Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
1 440,00 € |
06.03.2020 |
|
13.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000362 |
elektrina 3/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
900,00 € |
06.03.2020 |
|
12.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000363 |
letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
641,96 € |
06.03.2020 |
|
01.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000365 |
členský príspevok 2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
European Music School Union - EMU |
Z |
|
1 644,00 € |
06.03.2020 |
|
16.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000366 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Komenského |
00397865 |
|
180,00 € |
16.03.2020 |
|
01.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000367 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 764,00 € |
06.03.2020 |
|
08.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
