| 0000000327 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LOFT HOTEL, s.r.o. |
51704099 |
|
362,80 € |
04.03.2020 |
|
24.03.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000328 |
Búdková 2/2019-2/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
526,04 € |
04.03.2020 |
|
12.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000329 |
Hanulová 1-2/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
403,14 € |
04.03.2020 |
|
12.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000330 |
Búdková 11-12/2019 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
288,10 € |
04.03.2020 |
|
10.03.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000331 |
reprezentačné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
36192384 |
|
350,33 € |
04.03.2020 |
|
13.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000332 |
servis /pranie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
42,14 € |
04.03.2020 |
|
12.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000333 |
servis /pranie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
40,99 € |
04.03.2020 |
|
12.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000334 |
servis /pranie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
94,38 € |
04.03.2020 |
|
12.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000335 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. |
35772271 |
|
508,28 € |
04.03.2020 |
|
13.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000336 |
reprezentačné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HOTEL MAMAS a.s. |
47221721 |
|
115,50 € |
04.03.2020 |
|
13.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000337 |
komisia VEGA 12 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Katolícka univerzita |
37801279 |
|
31,92 € |
04.03.2020 |
|
12.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000338 |
nájomné, priestory |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
55 799,91 € |
05.03.2020 |
|
16.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000339 |
nájomné, priestory |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
32 245,41 € |
05.03.2020 |
|
16.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000340 |
nájomné, priestory |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
6 291,79 € |
05.03.2020 |
|
16.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000341 |
vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mgr. PaedDr. Michaela Bubelíniová PhD. |
52853292 |
|
150,00 € |
05.03.2020 |
|
24.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000342 |
plyn 3/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
136,00 € |
05.03.2020 |
|
12.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000343 |
tech. zabezpečenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Komenského |
00397865 |
|
1 908,31 € |
05.03.2020 |
|
12.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000344 |
has. prístroje-servis Han |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
monte pbs s.r.o. |
36731188 |
|
376,88 € |
05.03.2020 |
|
12.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000345 |
skladovanie účebníc |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Xepap spol. s r.o. |
31628605 |
|
671,59 € |
05.03.2020 |
|
16.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000346 |
servis BL073GK |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
234,97 € |
05.03.2020 |
|
17.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
