| 0000000306 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
|
34,56 € |
02.03.2020 |
|
02.03.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000307 |
omeškanie úhrad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SITA-Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
648,00 € |
03.03.2020 |
|
13.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000309 |
1/2020 Tomašíková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
1 783,04 € |
03.03.2020 |
|
12.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000310 |
právne poradenstvo |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAPLE & FISH s.r.o. LAW FIRM |
36718432 |
|
2 633,40 € |
03.03.2020 |
|
13.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000311 |
telekomunikačné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
538,55 € |
03.03.2020 |
|
11.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000312 |
právne služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAPLE & FISH s.r.o. LAW FIRM |
36718432 |
|
21 222,00 € |
03.03.2020 |
|
13.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000313 |
telekomunikačné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
4 335,41 € |
03.03.2020 |
|
16.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000314 |
r2019, 7 nádob |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
436,80 € |
03.03.2020 |
|
12.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000315 |
distribúcia učebníc |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Xepap spol. s r.o. |
31628605 |
|
11 522,54 € |
03.03.2020 |
|
27.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000316 |
servis BL631LV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
12,90 € |
03.03.2020 |
|
02.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000317 |
servis BL788JL |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
487,39 € |
03.03.2020 |
|
01.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000318 |
servis BL301LO |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
7,34 € |
03.03.2020 |
|
02.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000319 |
servis BA517UI |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
88,84 € |
03.03.2020 |
|
01.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000320 |
servis BA517UI |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
218,78 € |
03.03.2020 |
|
17.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000321 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
662,69 € |
03.03.2020 |
|
16.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000322 |
TV spot |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Media RTVS, s.r.o. |
35967871 |
|
120,00 € |
03.03.2020 |
|
13.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000323 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
685,44 € |
03.03.2020 |
|
01.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000324 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 683,86 € |
03.03.2020 |
|
01.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000325 |
služby IT |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
118 800,00 € |
03.03.2020 |
|
15.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000326 |
kampaňOPvýskum a inovácie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
C.E.N. s.r.o. |
35780886 |
|
15 475,20 € |
04.03.2020 |
|
09.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
