| 0000000264 |
kytica |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kvetinárstvo ORCHIDEA - RE+MI, s.r.o. |
35708654 |
|
30,00 € |
21.02.2020 |
|
03.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000265 |
servis, pranie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
37,99 € |
21.02.2020 |
|
28.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000266 |
servis, pranie, rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
42,14 € |
21.02.2020 |
|
28.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000267 |
servis, rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
20,51 € |
21.02.2020 |
|
28.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000268 |
servis, rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
47,20 € |
21.02.2020 |
|
28.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000269 |
bvs 12/19 nedoplatok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
299,18 € |
21.02.2020 |
|
28.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000270 |
zabezpečenie TV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská produkčná |
35843624 |
|
48 944,40 € |
21.02.2020 |
|
03.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000271 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
227,16 € |
21.02.2020 |
|
03.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000272 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
609,00 € |
21.02.2020 |
|
03.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000274 |
Mob. telef.12 ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
520,00 € |
17.01.2020 |
|
23.01.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000275 |
preddavok SP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
2 000,00 € |
27.02.2020 |
|
03.03.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000276 |
pracovný obed 12.2.2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
FUTBALPUB, s.r.o. |
51928591 |
|
424,70 € |
27.02.2020 |
|
09.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000277 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. |
35772271 |
|
469,18 € |
27.02.2020 |
|
06.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000278 |
vzdelávanie AJ,NJ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Education Training & Consulting company a.s. |
31720633 |
|
1 606,80 € |
27.02.2020 |
|
09.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000279 |
ref. SC Fehera |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika |
00397768 |
|
61,12 € |
27.02.2020 |
|
06.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000280 |
servis kotla |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
222,00 € |
27.02.2020 |
|
09.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000281 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. |
35772271 |
|
259,18 € |
27.02.2020 |
|
26.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000282 |
T241700 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
55 000,00 € |
27.02.2020 |
|
13.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000283 |
T223600 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
54 000,00 € |
27.02.2020 |
|
13.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000284 |
preddavok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
2 000,00 € |
09.03.2020 |
|
13.03.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
