| 0000000244 |
výplatné 1/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
0,10 € |
20.02.2020 |
|
17.12.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000245 |
zľava 1/2020 dobropis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
31,56 € |
20.02.2020 |
|
28.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000246 |
ubytovanie 2/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
84,40 € |
21.02.2020 |
|
28.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000247 |
servis KYOCERA |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DATASEP s.r.o. |
35844655 |
|
225,12 € |
21.02.2020 |
|
28.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000248 |
VEGA č.6 Ižvolt |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Žilinská univerzita |
00397563 |
|
98,88 € |
21.02.2020 |
|
02.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000249 |
licencia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AVIR, s.r.o. |
36827631 |
|
522,00 € |
21.02.2020 |
|
04.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000250 |
občerstvenie 7-8.1.2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Pavol Hideghéty |
41982606 |
|
1 321,20 € |
02.04.2020 |
|
23.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000251 |
servis BL411LV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
296,70 € |
21.02.2020 |
|
03.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000252 |
príprava STK BL130GR |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
126,19 € |
21.02.2020 |
|
03.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000253 |
vklad SR NA62 2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
10 000,00 € |
21.02.2020 |
|
30.06.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000254 |
údržba, podpora NA62 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
5 000,00 € |
21.02.2020 |
|
02.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000255 |
údržba, podpora NA62 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
15 700,00 € |
21.02.2020 |
|
30.06.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000256 |
2020 IPPOG |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
1 000,00 € |
21.02.2020 |
|
02.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000257 |
kontrola SHZ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Siemens, s.r.o. |
31349307 |
|
1 048,98 € |
21.02.2020 |
|
28.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000258 |
právne služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JUDr. Anna Orthová, advokátka Advokátska kancelária |
36066630 |
|
2 736,00 € |
21.02.2020 |
|
09.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000259 |
pohonné hmoty, servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 689,28 € |
21.02.2020 |
|
03.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000260 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
227,64 € |
21.02.2020 |
|
16.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000261 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
238,44 € |
21.02.2020 |
|
16.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000262 |
toner |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
113,17 € |
21.02.2020 |
|
03.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000263 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
I&E Company, s.r.o. |
50557351 |
|
423,55 € |
21.02.2020 |
|
03.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
