| 1000098453 |
Letenka Darina Knihárová |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
230,00 € |
24.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 1000098454 |
Letenka Tomáš Bakalár |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
404,00 € |
24.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 1000098455 |
Letenka Barbora Baničová |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
450,00 € |
24.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 1000098496 |
Distribúcia remitendy |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
1 660,50 € |
24.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 1000098652 |
grafické práce 06/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Andrej Maruška |
53847792 |
|
2 100,00 € |
24.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 1000097380 |
Nákup TV držiakov pre viaceré sekcie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
76,37 € |
24.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 238100989 |
Školenie vedúcich zamestnancov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
400,00 € |
24.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238101001 |
školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
246,00 € |
24.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238100988 |
Zilina, priestory Alm. Mat. vystava |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
HI Kongres Hotel Žilina s.r.o. |
47504781 |
|
3 800,00 € |
24.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238100993 |
Revízie PR, EPS, EM |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
722,56 € |
24.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238100995 |
Servisné činnosti kotolní |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
1 396,05 € |
24.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238100996 |
Servisné činnosti kotolní |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
2 991,36 € |
24.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238100997 |
prenájom vozidiel |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
|
3 271,80 € |
24.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238100998 |
Nákup tonerových náplní |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
5 150,63 € |
24.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238101003 |
Nákup hygienických potrieb OVS |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAJSTER PAPIER, s.r.o. |
31347525 |
|
2 222,43 € |
24.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238101004 |
Vyúčtovanie Zn.posudok č.15/2025-vozidlo cestné |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Mário Buzalka |
53142781 |
|
100,00 € |
24.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238101005 |
Vyúčtovanie znalec.posudku 16/2025-vozidlo cestné |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Mário Buzalka |
53142781 |
|
100,00 € |
24.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238101006 |
Vyúčtovanie znalec.posudku 17/2025-vozidlo cestné |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Mário Buzalka |
53142781 |
|
100,00 € |
24.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238101007 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
2 909,79 € |
24.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238101008 |
Nákup kancelárskeho papiera |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
749,23 € |
24.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
