| 0000003393 |
služby 12/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic |
45650276 |
|
55 414,80 € |
12.12.2024 |
|
18.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003411 |
Učebné pomôcky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
3 301,85 € |
12.12.2024 |
|
17.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003438 |
Kávovar Jura Z10 3ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
6 771,00 € |
12.12.2024 |
|
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000048091 |
časopis Dennik N |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
N Press, s.r.o. |
46887491 |
|
659,00 € |
12.12.2024 |
20.12.2024 |
|
20.12.2024 |
Mgr. Miriam Navarová |
vedúca oddelenia prevádzky |
Objednávka |
| 0000003439 |
televízor |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 939,00 € |
12.12.2024 |
|
27.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003433 |
toner Minolta |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
3 375,00 € |
12.12.2024 |
|
19.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003436 |
vodné,stočné 11/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
483,41 € |
12.12.2024 |
|
23.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003437 |
mesačná kontrola 12/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
644,58 € |
12.12.2024 |
|
27.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003434 |
balená voda 8 ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
26,40 € |
12.12.2024 |
|
23.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003435 |
vodné,stočné 11/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
17,71 € |
12.12.2024 |
|
23.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003427 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia |
31380123 |
|
4 640,00 € |
12.12.2024 |
|
23.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003426 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia |
31380123 |
|
599,00 € |
12.12.2024 |
|
23.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003428 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia |
31380123 |
|
1 110,00 € |
12.12.2024 |
|
23.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003429 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia |
31380123 |
|
429,00 € |
12.12.2024 |
|
23.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003425 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia |
31380123 |
|
245,00 € |
12.12.2024 |
|
23.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003412 |
Kvety pre potreby MŠVVaM |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
79,50 € |
12.12.2024 |
|
27.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003419 |
služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic |
45650276 |
|
24 638,40 € |
12.12.2024 |
|
30.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003417 |
služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic |
45650276 |
|
35 913,60 € |
12.12.2024 |
|
27.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003415 |
služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic |
45650276 |
|
98 971,20 € |
12.12.2024 |
|
30.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003421 |
služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic |
45650276 |
|
65 145,60 € |
12.12.2024 |
|
27.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
