| 0000002144 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
422,40 € |
18.06.2024 |
|
24.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002145 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
18.06.2024 |
|
28.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002150 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
178,00 € |
18.06.2024 |
|
02.07.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002147 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
18.06.2024 |
|
24.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002153 |
Cestovné náklady |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Mateja Bela |
30232295 |
|
7,80 € |
18.06.2024 |
|
24.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002143 |
školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ACREA CR, spol. s r.o. |
63076616 |
|
222,64 € |
18.06.2024 |
|
21.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002152 |
Prenájom priestorov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská galéria |
31297820 |
|
500,00 € |
18.06.2024 |
|
26.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047394 |
Odbjednávame u Vás |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
M.S. TEAM s.r.o. |
36777609 |
|
462,00 € |
18.06.2024 |
21.06.2024 |
|
04.07.2024 |
Mgr. Miriam Navarová |
vedúca oddelenia prevádzky |
Objednávka |
| 0000047423 |
Objednávame si u Vás služby počas tuzemskej služobnej cesty sekcierozvoja a stratégií vysokých škôl v dňoch 20.6. - 21.6 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
1 080,40 € |
18.06.2024 |
20.06.2024 |
|
09.07.2024 |
JUDr. Michal Káčerík PhD. |
generálny riaditeľ sekcie rozvoja a stratégií vysokých škôl |
Objednávka |
| 0000047414 |
zabezpečenie pracovného obeda |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Aušpic s.r.o. |
46040072 |
|
147,20 € |
18.06.2024 |
20.06.2024 |
|
10.07.2024 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000047397 |
zabezpečenie pracovného obeda |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Zemegula, s.r.o. UFO watch.taste.groove. |
35865393 |
|
1 941,30 € |
18.06.2024 |
20.06.2024 |
|
10.07.2024 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000047399 |
zabezpečenie občerstvenia |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb |
17054281 |
|
75,50 € |
18.06.2024 |
20.06.2024 |
|
10.07.2024 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000047429 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
2 074,87 € |
18.06.2024 |
27.06.2024 |
|
12.07.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000047440 |
Kancelárske potreby Hanulová |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
389,21 € |
18.06.2024 |
02.07.2024 |
|
12.07.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000047485 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
410,40 € |
18.06.2024 |
17.07.2024 |
|
19.07.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000047400 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MannaFactory s.r.o.,r.s.p. |
52941051 |
|
433,68 € |
18.06.2024 |
24.06.2024 |
|
23.07.2024 |
Ing. Pavla Mária Gallovič |
riaditeľka odboru analýz a technickej pomoci |
Objednávka |
| 0000002139 |
maliarske práce-Stromová1 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DevelopNet, s.r.o. |
45565767 |
|
777,60 € |
18.06.2024 |
|
08.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002141 |
vratný obal - Hanulova |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
29,80 € |
18.06.2024 |
|
04.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002140 |
Taxi služba 05/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
HOPIN s.r.o. |
45643423 |
|
2 943,36 € |
18.06.2024 |
|
16.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002151 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SOŠ hotelových služieb a obchodu |
00891606 |
|
590,00 € |
18.06.2024 |
|
03.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
