Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001148 veľtrh APAIE 2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 The Conference Company (Australia) Pty Ltd T/A APAIE Conferences Z 28 800,00 € 29.01.2024 12.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001147 prenájom14.12/23-13.01/24 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AUTO - IMPEX spol. s r.o. 17329477 2 475,00 € 29.01.2024 14.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001154 Hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 1 090,20 € 29.01.2024 07.02.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001151 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 89,00 € 29.01.2024 02.02.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001150 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 569,00 € 29.01.2024 02.02.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001149 Občerstvenie účast.porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 1 047,78 € 29.01.2024 01.02.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001125 údržba,prehl. 10-12/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KONE s.r.o. 31359884 396,00 € 29.01.2024 01.02.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001152 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 525,00 € 29.01.2024 05.02.2024 09.02.2024 Faktúra
0000046759 Objednávame u Vás Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Vortech s.r.o. 50597663 4 988,40 € 29.01.2024 30.01.2024 02.02.2024 Mgr. Miroslav Kočan generálny tajomník služobného úradu Objednávka
0000046760 Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 24. januára 2024 si u Vásobjednávame softvérový balík Shutterstock na obdobie 1 r Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AVIR, s.r.o. 36827631 1 548,00 € 29.01.2024 24.04.2024 31.01.2024 Ing. Ivan Šiagi generálny riaditeľ sekcie informačných technológií Objednávka
0000046791 Objednávame si u Vás gravírovanie loga ministerstva nasledovne: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Branislav Královič – SKLENÁRSTVO, s. r.o 47357746 180,00 € 28.01.2024 29.01.2024 14.02.2024 Mgr. Michal Hajtol riaditeľ kancelárie ŠT II Objednávka
0000046765 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 1 366,08 € 26.01.2024 30.01.2024 13.02.2024 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000046754 Objednávame u Vás Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Vortech s.r.o. 50597663 4 244,40 € 26.01.2024 27.01.2024 07.02.2024 Mgr. Miroslav Kočan generálny tajomník služobného úradu Objednávka
0000046755 Objednávame u Vás výrobu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAILTEC SLOVAKIA, spol . s r.o. 35687487 178,80 € 26.01.2024 31.01.2024 02.02.2024 Mgr. Alfred Minich riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
0000046756 Zabezpečenie tlačiarenskeho spracovanie Správa o stave výskumu a vývoja Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum vedecko-technických informácií SR 00151882 302,50 € 26.01.2024 26.01.2024 26.01.2024 Mgr. Robert Ševčík PhD. generálny riaditeľ sekcie výskumu a vývoja Objednávka
0000001143 ATLAS CERN 2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CERN Finance and Administrative Processes Department 100 000,00 € 25.01.2024 13.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001142 ATLAS 2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CERN Finance and Administrative Processes Department 95 700,00 € 25.01.2024 13.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001144 Členský poplatok 2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 European Agency for Special Needs and Inclusive Education 37 730,00 € 25.01.2024 08.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001138 Interiérové dvere Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 BRIK, a.s. 36045802 1 365,60 € 25.01.2024 14.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001136 Plyn 01/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 4 005,00 € 25.01.2024 12.02.2024 28.02.2024 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »