| 0000047602 |
servis BL988XI |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DD AUTO, s.r.o. |
35734396 |
|
1 062,95 € |
05.08.2024 |
09.08.2024 |
|
02.09.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000047601 |
Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile. |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
52,39 € |
05.08.2024 |
07.08.2024 |
|
02.09.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000047603 |
Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile. |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
176,64 € |
05.08.2024 |
07.08.2024 |
|
02.09.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000047604 |
Objednávame si u Vás Zbierku zákonov SR, ročník 2024 - 4.preddavok. |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
150,00 € |
05.08.2024 |
01.10.2024 |
|
02.09.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000002428 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
1 038,60 € |
02.08.2024 |
|
15.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002426 |
mesačný paušál 05/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
G4S Technology Solutions (SK) |
36662259 |
|
1 012,80 € |
02.08.2024 |
|
06.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002429 |
toner Canon |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
1 288,86 € |
02.08.2024 |
|
15.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002427 |
čistenie fasády |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
HousePro, s.r.o. |
47587806 |
|
3 561,60 € |
02.08.2024 |
|
21.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002421 |
Elektrická ener. 08/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
7 813,04 € |
01.08.2024 |
|
14.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002419 |
Balená voda |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
85,80 € |
01.08.2024 |
|
08.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002424 |
Podpora prevádzky 07/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic |
45650276 |
|
172 499,40 € |
01.08.2024 |
|
16.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002418 |
Balená voda |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
155,10 € |
01.08.2024 |
|
08.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002420 |
Obsluha kotol. 07/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
823,20 € |
01.08.2024 |
|
14.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002423 |
Zemný plyn 08/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
110,00 € |
01.08.2024 |
|
14.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002425 |
Licencie 08/24-08/25 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SK-NIC, a.s. |
35698446 |
|
48,00 € |
01.08.2024 |
|
15.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002422 |
Zemný plyn 08/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
4 080,00 € |
01.08.2024 |
|
14.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002020 |
právne služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Advokátska kancelária LAWYALTIE, s. r. o |
47254165 |
|
3 984,00 € |
31.07.2024 |
|
12.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002417 |
Príst. portál.06/24-06/25 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Global Procurement s.r.o. |
43955134 |
|
84,00 € |
31.07.2024 |
|
07.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047534 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
1 288,86 € |
30.07.2024 |
01.08.2024 |
|
07.08.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000002327 |
toner Minolta, Canon |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
2 989,86 € |
30.07.2024 |
|
09.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
