| 0000002198 |
Pracovný obed |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Zemegula, s.r.o. UFO watch.taste.groove. |
35865393 |
|
1 941,30 € |
25.06.2024 |
|
03.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002204 |
Balená voda |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
145,20 € |
25.06.2024 |
|
10.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002201 |
Hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
1 038,60 € |
25.06.2024 |
|
08.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002202 |
Pohonné hmoty 06/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 984,76 € |
25.06.2024 |
|
15.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002186 |
služby 05/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
115 068,60 € |
24.06.2024 |
|
04.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002188 |
monitoring médií 02/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
414,00 € |
24.06.2024 |
|
10.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002189 |
zabezpečenie občerstvenia |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb |
17054281 |
|
75,50 € |
24.06.2024 |
|
03.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002184 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESS s.r.o. |
54606811 |
|
288,00 € |
24.06.2024 |
|
04.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002190 |
Občerstvenie účast.porady |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
258,00 € |
24.06.2024 |
|
09.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002193 |
zabezpečenie prac. obeda |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Aušpic s.r.o. |
46040072 |
|
147,20 € |
24.06.2024 |
|
03.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002185 |
BT197EF - servis |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
188,99 € |
24.06.2024 |
|
11.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002196 |
ubytovanie,občerstv.,daň |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DAIRA s.r.o. (Hotel Dália) |
36588849 |
|
7 372,00 € |
24.06.2024 |
|
04.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002194 |
ubytovanie,miestny poplat |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROMENÁDA, a.s. |
35908467 |
|
729,00 € |
24.06.2024 |
|
03.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002195 |
zabezpečenie občerstvenia |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb |
17054281 |
|
18,00 € |
24.06.2024 |
|
09.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002191 |
Kvety pre potreby MŠVVaM |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
67,00 € |
24.06.2024 |
|
09.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047417 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
720,00 € |
21.06.2024 |
25.06.2024 |
|
28.06.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000002182 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
251,43 € |
21.06.2024 |
|
27.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002183 |
Pozn. bloky s potlačou |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
REPRE, s.r.o. |
35810122 |
|
618,00 € |
21.06.2024 |
|
08.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002174 |
Cestovné - refundácia |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Mateja Bela |
30232295 |
|
7,80 € |
20.06.2024 |
|
27.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002173 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
1 311,46 € |
20.06.2024 |
|
27.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
