| 0000002217 |
Ubytovanie,Strava,Prenájo |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Milan Buday ml. |
43781675 |
|
1 904,00 € |
27.06.2024 |
|
02.07.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047433 |
V zmysle Vašej cenovej ponuky zo dňa 21. júna 2024 si u Vás objednávameposkytnutie služieb Check Pointu na obdobie 12 me |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
76 365,60 € |
27.06.2024 |
01.07.2024 |
|
09.07.2024 |
Ing. Ivan Šiagi |
generálny riaditeľ sekcie informačných technológií |
Objednávka |
| 0000047437 |
Hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
166,32 € |
27.06.2024 |
01.07.2024 |
|
12.07.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000002218 |
Prenájom, stravov. služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROMENÁDA, a.s. |
35908467 |
|
206,50 € |
27.06.2024 |
|
12.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002214 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MannaFactory s.r.o.,r.s.p. |
52941051 |
|
433,68 € |
27.06.2024 |
|
18.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002215 |
Toner Kyocera |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
720,00 € |
27.06.2024 |
|
08.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002216 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
2 114,14 € |
27.06.2024 |
|
08.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047420 |
Objednávka prístupu do VO-portálu |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Global Procurement s.r.o. |
43955134 |
|
84,00 € |
26.06.2024 |
26.06.2024 |
|
26.06.2024 |
Mgr. Monika Viglašová |
riaditeľka odboru kontroly |
Objednávka |
| 0000047450 |
Office Horizon TV M |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
615,00 € |
26.06.2024 |
01.07.2024 |
|
23.07.2024 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000002211 |
kontrola hasiacich prístr |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
monte pbs s.r.o. |
36731188 |
|
238,75 € |
26.06.2024 |
|
10.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002213 |
školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
FBE Bratislava, s.r.o. |
35752807 |
|
1 008,00 € |
26.06.2024 |
|
19.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002212 |
náklady/let BA-Rotterd-BA |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
19 227,07 € |
26.06.2024 |
|
03.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002210 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
908,00 € |
26.06.2024 |
|
08.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002209 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
725,00 € |
26.06.2024 |
|
19.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002368 |
školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
FBE Bratislava, s.r.o. |
35752807 |
|
1 008,00 € |
26.06.2024 |
|
19.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002199 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia |
31380123 |
|
527,00 € |
25.06.2024 |
|
01.07.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047418 |
Objednávame u Vás |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
324,00 € |
25.06.2024 |
28.06.2024 |
|
04.07.2024 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000002203 |
Balená voda |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
95,70 € |
25.06.2024 |
|
10.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002205 |
Energie - vyúčt. 2023 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
2 133,14 € |
25.06.2024 |
|
10.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002200 |
Mobilné telefóny |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,07 € |
25.06.2024 |
|
15.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
