Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001197 Oprava kúrenia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Vortech s.r.o. 50597663 4 244,40 € 06.02.2024 22.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001198 hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 15,60 € 06.02.2024 14.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001195 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 248,00 € 06.02.2024 13.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001188 Podpora FortiGate Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 54 240,00 € 06.02.2024 23.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000046805 ubytovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Archibald Inn, a.s. 260,00 € 06.02.2024 14.02.2024 22.02.2024 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000046803 preklad s revíziou textu SJ-AJ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 RSI Solution s. r. o. 54506239 34,00 € 06.02.2024 08.02.2024 22.02.2024 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000046799 Účasť na konferencii Maratón verejného obstarávania pre 4 osoby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 INNOVIS, s.r.o. 47894458 1 113,60 € 06.02.2024 16.04.2024 21.02.2024 Mgr. Katarína Bitarovská poverená riaditeľka odboru personálneho a odmeňovania Objednávka
0000046831 Kancelárske potreby Hanulová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 2 175,53 € 06.02.2024 13.02.2024 19.02.2024 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000046816 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 1 888,56 € 06.02.2024 08.02.2024 19.02.2024 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000046801 Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň-Brusel-Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 470,00 € 06.02.2024 06.02.2024 07.02.2024 JUDr. Marcel Vysocký PhD. generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl Objednávka
0000046798 Zabezpečenie 2ks spiatočných leteniek na trase Viedeň-Brusel-Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 1 038,00 € 06.02.2024 06.02.2024 06.02.2024 Mgr. Robert Ševčík PhD. generálny riaditeľ sekcie výskumu a vývoja Objednávka
0000001186 Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 484,64 € 05.02.2024 14.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001184 Prenájom predložiek 01/24 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ŠKP servis s.r.o. 35813130 58,64 € 05.02.2024 14.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001185 Osvedčenie podpisov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Notársky úrad Mgr. V. Kubovská 36075442 26,88 € 05.02.2024 14.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001181 Pramenitá voda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 397,32 € 05.02.2024 14.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001187 Kvety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 127,00 € 05.02.2024 14.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001182 Tlač Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum vedecko-technických informácií SR 00151882 302,50 € 05.02.2024 12.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000046849 Objednávame si u Vás zimné pneumatiky 205/55 R16 91T Polaris 5 PMSFBarum na služobný automobil v počte 4 ks. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 A-Team SK s.r.o. 46932194 270,40 € 05.02.2024 06.02.2024 21.02.2024 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000046827 Školenie Základná finančná kontrola bez pokút a kontrolných nedostatkov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 186,00 € 05.02.2024 06.02.2024 21.02.2024 Mgr. Katarína Bitarovská poverená riaditeľka odboru personálneho a odmeňovania Objednávka
0000046819 Hygiena Hanulová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 34,50 € 05.02.2024 09.02.2024 16.02.2024 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »