| 0000002452 |
vodné,stočné 07/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
738,28 € |
08.08.2024 |
|
21.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002451 |
vodné,stočné 07/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
16,30 € |
08.08.2024 |
|
21.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002450 |
spravodajský servis 07/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 554,00 € |
08.08.2024 |
|
28.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002453 |
fasáda, garáž -Pionierska |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DevelopNet, s.r.o. |
45565767 |
|
3 090,48 € |
08.08.2024 |
|
21.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047543 |
V zmysle Vašej cenovej ponuky u Vás objednávame havarijnú opravu - |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
KM Security, spol. s r. o. |
36858455 |
|
1 157,00 € |
07.08.2024 |
08.08.2024 |
|
21.08.2024 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000047552 |
prekládku komunikátora EPS |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
254,40 € |
07.08.2024 |
08.08.2024 |
|
21.08.2024 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000002444 |
služby 07/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
07.08.2024 |
|
16.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002446 |
Kvety pre potreby MŠVVaM |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
70,00 € |
07.08.2024 |
|
12.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002445 |
služby 07/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 107,58 € |
07.08.2024 |
|
16.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002447 |
grafické práce |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Andrej Maruška |
53847792 |
|
2 100,00 € |
07.08.2024 |
|
08.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047548 |
vypracovanie projektovej dokumentácie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IFRATE s. r. o. |
54734495 |
|
66 000,00 € |
07.08.2024 |
30.11.2024 |
|
05.09.2024 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000047547 |
Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Bratislava / Londýn /Viedeň |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
148,00 € |
06.08.2024 |
06.08.2024 |
|
08.08.2024 |
Mgr. Robert Ševčík PhD. |
generálny riaditeľ sekcie výskumu a vývoja |
Objednávka |
| 0000047540 |
Objednávame si u Vás e-learning školenia BOZP pre lektorov a učiteľovMŠVVaM SR v zahraničí |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MM safety s. r. o. |
56058756 |
|
258,00 € |
06.08.2024 |
20.08.2024 |
|
12.08.2024 |
Mgr. Barbara Poláková |
vedúca oddelenia rozvoja ľudských zdrojov |
Objednávka |
| 0000002441 |
Letenka - p. Rosinová |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
246,00 € |
06.08.2024 |
|
13.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002433 |
Pásky - sťahovanie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
BELLIFER s. r. o. |
52279383 |
|
8 259,96 € |
06.08.2024 |
|
26.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002432 |
Bezpečnostná služba 07/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
G4S Technology Solutions (SK) |
36662259 |
|
15 814,34 € |
06.08.2024 |
|
27.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002439 |
Upratovacie služby 07/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
4 574,32 € |
06.08.2024 |
|
21.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002437 |
Balená voda 43 ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
141,90 € |
06.08.2024 |
|
21.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002440 |
Monitoring médií 07/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
414,00 € |
06.08.2024 |
|
28.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002435 |
Ročný servis |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
INTEGRUM s.r.o. |
44530129 |
|
3 015,00 € |
06.08.2024 |
|
21.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
