| 0000003508 |
Tlač výročnej správy |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
602,25 € |
17.12.2024 |
|
27.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003501 |
Overenie cloud. sl. 12/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
76 170,00 € |
17.12.2024 |
|
30.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003502 |
Servis Kyocera |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
REFICIER JTL, s.r.o. |
35751819 |
|
1 061,20 € |
17.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000003495 |
Náklady za let |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky |
00686832 |
|
1 685,15 € |
17.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000003497 |
Prezutie pneumatík |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava a.s. |
35731851 |
|
85,54 € |
17.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000003498 |
Prezutie pneumatík |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava a.s. |
35731851 |
|
85,54 € |
17.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000003499 |
Prezutie pneumatík |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava a.s. |
35731851 |
|
85,54 € |
17.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000003504 |
Polygrafické služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bastions s. r. o. |
47338971 |
|
1 296,00 € |
17.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000003496 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry |
42413605 |
|
790,00 € |
17.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000003503 |
Úpravy webového sídla |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Aglo Services s.r.o. |
44062443 |
|
1 152,00 € |
17.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000003506 |
Catering |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bastions s. r. o. |
47338971 |
|
495,60 € |
17.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000003510 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
698,00 € |
17.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000003507 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
82,80 € |
17.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000003511 |
Letenky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
375,00 € |
17.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000003512 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia |
31380123 |
|
790,00 € |
17.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000048102 |
Zabezpečenie poskytovania služieb súvisiacich s vytvorením novej webovejstránky POO |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Work&Hugs s.r.o. |
50888706 |
|
165 360,00 € |
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
16.12.2024 |
Mgr. Miroslav Kočan |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000048114 |
Objednávame si u Vás fototechniku s príslušenstvom nasledovne: |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PRO. Laika spol. s r.o |
31355218 |
|
3 213,50 € |
16.12.2024 |
31.12.2024 |
|
18.12.2024 |
Mgr. Katarína Kohútiková |
riaditeľka odboru komunikácie a marketingu |
Objednávka |
| 0000048101 |
Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 13. decembra 2024 si u Vásobjednávame servisnú podporu pre sieťové prvky FortiGat |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
RAINSIDE s.r.o. |
31386946 |
|
3 590,40 € |
16.12.2024 |
14.01.2024 |
|
18.12.2024 |
Ing. Ivan Šiagi |
generálny riaditeľ sekcie informačných technológií |
Objednávka |
| 0000048114 |
Objednávame si u Vás fototechniku s príslušenstvom nasledovne: |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PRO. Laika spol. s r.o |
31355218 |
|
3 213,50 € |
16.12.2024 |
31.12.2024 |
|
18.12.2024 |
Mgr. Katarína Kohútiková |
riaditeľka odboru komunikácie a marketingu |
Objednávka |
| 0000048101 |
Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 13. decembra 2024 si u Vásobjednávame servisnú podporu pre sieťové prvky FortiGat |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
RAINSIDE s.r.o. |
31386946 |
|
3 590,40 € |
16.12.2024 |
14.01.2024 |
|
18.12.2024 |
Ing. Ivan Šiagi |
generálny riaditeľ sekcie informačných technológií |
Objednávka |
