Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001214 Vodné, stočné 01-02/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 808,10 € 07.02.2024 21.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001216 Telekom. služby 01/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 O2 Business Services, a. s. 50087487 118,80 € 07.02.2024 22.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001215 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OTIDEA s.r.o. 47139200 114,00 € 07.02.2024 15.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001210 Vodné, stočné 01-02/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 16,30 € 07.02.2024 20.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001206 Tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 2 336,76 € 07.02.2024 14.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001213 Bezpečnostná služba 01/24 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 G4S Technology Solutions (SK) 36662259 1 012,80 € 07.02.2024 21.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001209 Bezpečnostná služba 01/24 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 G4S Technology Solutions (SK) 36662259 15 380,64 € 07.02.2024 26.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001204 Tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 2 336,76 € 07.02.2024 14.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000046862 Objednávame si u Vás kávovar na kapsuly Nespresso De´Longhi Essenza MiniPiano Black EN85.B. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 103,62 € 07.02.2024 08.02.2024 22.02.2024 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000046862 Objednávame si u Vás kávovar na kapsuly Nespresso De´Longhi Essenza MiniPiano Black EN85.B. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 103,62 € 07.02.2024 08.02.2024 22.02.2024 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000046825 Školenie Konsolidovaná účtovná závierka kapitoly štátneho rozpočtu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 98,00 € 07.02.2024 08.02.2024 21.02.2024 Mgr. Katarína Bitarovská poverená riaditeľka odboru personálneho a odmeňovania Objednávka
0000001203 Občerstvenie účast.porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MyCoffee, s.r.o. 45551201 89,56 € 06.02.2024 14.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001199 Ticket Restaurant 01/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ticket Service, s.r.o. 52005551 25 621,25 € 06.02.2024 20.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001202 Kvety pre potreby MŠVVaM Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 132,00 € 06.02.2024 14.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001191 Telekom. služby 02/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 377,98 € 06.02.2024 23.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001194 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 614,00 € 06.02.2024 13.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001189 Telekom. služby 01/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 440,27 € 06.02.2024 23.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001196 havarijnú opravu vodomer Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Vortech s.r.o. 50597663 4 988,40 € 06.02.2024 23.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001190 Telekom. služby 02/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 06.02.2024 23.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001193 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 298,00 € 06.02.2024 13.02.2024 28.02.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »