Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000048118 Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 12. decembra 2024 si u Vásobjednávame 18 ks multifunkčných zariadení v zmysle zák Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 MAJAX, s. r. o. 44137419 159 170,40 € 18.12.2024 31.12.2024 18.12.2024 Ing. Ivan Šiagi generálny riaditeľ sekcie informačných technológií Objednávka
0000048118 Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 12. decembra 2024 si u Vásobjednávame 18 ks multifunkčných zariadení v zmysle zák Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 MAJAX, s. r. o. 44137419 159 170,40 € 18.12.2024 31.12.2024 18.12.2024 Ing. Ivan Šiagi generálny riaditeľ sekcie informačných technológií Objednávka
0000048139 Objednávame u Vás úradné meranie spotreby paliva mot. vozidla podľa §28Zákona č. 157/2018 Z.z. o metrológii a o zmene az Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. 14255791 9 402,00 € 18.12.2024 20.12.2024 31.12.2024 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000003518 Tlmočenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 LEXMAN TE s.r.o. 48116661 1 292,00 € 18.12.2024 27.12.2024 31.12.2024 Faktúra
0000003523 vianočné darčeky Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska 00162311 1 269,00 € 18.12.2024 23.12.2024 31.12.2024 Faktúra
0000003520 DEKVS_zľava_112024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 21,12 € 18.12.2024 27.12.2024 31.12.2024 Faktúra
0000003522 Podcast Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 MAFRA Slovakia a.s. 51904446 13 200,00 € 18.12.2024 30.12.2024 31.12.2024 Faktúra
0000003530 Predmety s logom Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 BELLIFER s. r. o. 52279383 3 624,00 € 18.12.2024 27.12.2024 31.12.2024 Faktúra
0000003525 zabezpečenie občerstvenia Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 905,70 € 18.12.2024 23.12.2024 31.12.2024 Faktúra
0000003531 tlačové služby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 6 039,00 € 18.12.2024 27.12.2024 31.12.2024 Faktúra
0000003528 Výrobky z čokolády Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SOŠ hotelová 00893552 1 240,00 € 18.12.2024 27.12.2024 31.12.2024 Faktúra
0000003517 Preklad s revíziou Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 RSI Solution s. r. o. 54506239 270,00 € 18.12.2024 27.12.2024 31.12.2024 Faktúra
0000003516 Preklad s revíziou Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 RSI Solution s. r. o. 54506239 180,00 € 18.12.2024 27.12.2024 31.12.2024 Faktúra
0000003514 Preklad s revíziou Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 RSI Solution s. r. o. 54506239 389,60 € 18.12.2024 31.12.2024 07.01.2025 Faktúra
0000003519 účastnícky poplatok Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 PDCS o.z. 31782451 229,50 € 18.12.2024 31.12.2024 07.01.2025 Faktúra
0000003515 Preklad s revíziou Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 RSI Solution s. r. o. 54506239 1 386,00 € 18.12.2024 31.12.2024 07.01.2025 Faktúra
0000003527 vzdelávanie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 109,00 € 18.12.2024 30.12.2024 07.01.2025 Faktúra
0000003513 Preklad s revíziou Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 RSI Solution s. r. o. 54506239 1 129,84 € 18.12.2024 31.12.2024 07.01.2025 Faktúra
0000003529 služby - zákazka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 MediaTech Central Europe, a.s. 35772581 20 755,20 € 18.12.2024 31.12.2024 07.01.2025 Faktúra
0000003500 Prezutie pneumatík Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 IMPA Bratislava a.s. 35731851 85,54 € 17.12.2024 27.12.2024 31.12.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »