0000048118 |
Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 12. decembra 2024 si u Vásobjednávame 18 ks multifunkčných zariadení v zmysle zák |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAJAX, s. r. o. |
44137419 |
|
159 170,40 € |
18.12.2024 |
31.12.2024 |
|
18.12.2024 |
Ing. Ivan Šiagi |
generálny riaditeľ sekcie informačných technológií |
Objednávka |
0000048118 |
Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 12. decembra 2024 si u Vásobjednávame 18 ks multifunkčných zariadení v zmysle zák |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAJAX, s. r. o. |
44137419 |
|
159 170,40 € |
18.12.2024 |
31.12.2024 |
|
18.12.2024 |
Ing. Ivan Šiagi |
generálny riaditeľ sekcie informačných technológií |
Objednávka |
0000048139 |
Objednávame u Vás úradné meranie spotreby paliva mot. vozidla podľa §28Zákona č. 157/2018 Z.z. o metrológii a o zmene az |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. |
14255791 |
|
9 402,00 € |
18.12.2024 |
20.12.2024 |
|
31.12.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
0000003518 |
Tlmočenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
LEXMAN TE s.r.o. |
48116661 |
|
1 292,00 € |
18.12.2024 |
|
27.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000003523 |
vianočné darčeky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska |
00162311 |
|
1 269,00 € |
18.12.2024 |
|
23.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000003520 |
DEKVS_zľava_112024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
21,12 € |
18.12.2024 |
|
27.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000003522 |
Podcast |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAFRA Slovakia a.s. |
51904446 |
|
13 200,00 € |
18.12.2024 |
|
30.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000003530 |
Predmety s logom |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
BELLIFER s. r. o. |
52279383 |
|
3 624,00 € |
18.12.2024 |
|
27.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000003525 |
zabezpečenie občerstvenia |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb |
17054281 |
|
905,70 € |
18.12.2024 |
|
23.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000003531 |
tlačové služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola polygrafická |
00894915 |
|
6 039,00 € |
18.12.2024 |
|
27.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000003528 |
Výrobky z čokolády |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SOŠ hotelová |
00893552 |
|
1 240,00 € |
18.12.2024 |
|
27.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000003517 |
Preklad s revíziou |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
RSI Solution s. r. o. |
54506239 |
|
270,00 € |
18.12.2024 |
|
27.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000003516 |
Preklad s revíziou |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
RSI Solution s. r. o. |
54506239 |
|
180,00 € |
18.12.2024 |
|
27.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000003514 |
Preklad s revíziou |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
RSI Solution s. r. o. |
54506239 |
|
389,60 € |
18.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
0000003519 |
účastnícky poplatok |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PDCS o.z. |
31782451 |
|
229,50 € |
18.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
0000003515 |
Preklad s revíziou |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
RSI Solution s. r. o. |
54506239 |
|
1 386,00 € |
18.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
0000003527 |
vzdelávanie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
109,00 € |
18.12.2024 |
|
30.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
0000003513 |
Preklad s revíziou |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
RSI Solution s. r. o. |
54506239 |
|
1 129,84 € |
18.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
0000003529 |
služby - zákazka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MediaTech Central Europe, a.s. |
35772581 |
|
20 755,20 € |
18.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
0000003500 |
Prezutie pneumatík |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava a.s. |
35731851 |
|
85,54 € |
17.12.2024 |
|
27.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |