| 0000001677 |
BL411LV - servis |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
156,00 € |
18.04.2024 |
|
30.04.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001672 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
222,00 € |
18.04.2024 |
|
26.04.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001674 |
BL411LV - servis |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
11,62 € |
18.04.2024 |
|
30.04.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001673 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
515,00 € |
18.04.2024 |
|
26.04.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001671 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
327,00 € |
18.04.2024 |
|
30.04.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001669 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
429,00 € |
18.04.2024 |
|
30.04.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001679 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 692,36 € |
18.04.2024 |
|
30.04.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001680 |
Potreby na stolovanie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
47,33 € |
18.04.2024 |
|
30.04.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001675 |
BT197EF - servis |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
183,37 € |
18.04.2024 |
|
30.04.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001670 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
529,00 € |
18.04.2024 |
|
30.04.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001681 |
vodné,stočné 3-4/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
251,06 € |
18.04.2024 |
|
26.04.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001682 |
atramentová náplň |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAILTEC SLOVAKIA, spol . s r.o. |
35687487 |
|
288,00 € |
18.04.2024 |
|
26.04.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001668 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
453,28 € |
17.04.2024 |
|
25.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001666 |
Tlačiareň - 20 ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
6 984,00 € |
17.04.2024 |
|
30.04.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001665 |
Prenájom výstavnej plochy |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NAFSA A. of I.E. |
. |
|
4 594,60 € |
17.04.2024 |
|
25.04.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001667 |
Konica Minolta - 15 ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
70 902,00 € |
17.04.2024 |
|
30.04.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001658 |
Sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESS s.r.o. |
54606811 |
|
214,00 € |
16.04.2024 |
|
24.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047131 |
Objednávame si u Vás smart tv Sencor SLE 40FS701TCS. |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ELECTROLAND s.r.o. |
46845721 |
|
199,00 € |
16.04.2024 |
18.04.2024 |
|
25.04.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000001657 |
Upratovanie 03/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
3 963,84 € |
16.04.2024 |
|
24.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001653 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
707,00 € |
16.04.2024 |
|
25.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
