| 0000002274 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
349,00 € |
08.07.2024 |
|
16.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002276 |
Preklad s revíziou |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
RSI Solution s. r. o. |
54506239 |
|
54,00 € |
08.07.2024 |
|
16.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002273 |
Mobilné dáta 06/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
207,60 € |
08.07.2024 |
|
19.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002278 |
Preklad s revíziou |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
RSI Solution s. r. o. |
54506239 |
|
66,00 € |
08.07.2024 |
|
15.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002284 |
Služby 06/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Gratex International, a. s. |
35743468 |
|
5 700,00 € |
08.07.2024 |
|
17.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002286 |
Refundácia služ. cesty |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita sv.Cyrila a Metoda |
36078913 |
|
19,22 € |
08.07.2024 |
|
19.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047463 |
konzekutívne tlmočenie AJ-SJ |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
RSI Solution s. r. o. |
54506239 |
|
400,00 € |
04.07.2024 |
11.07.2024 |
|
12.07.2024 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000047441 |
Vzdelávanie PRINCE2® 7 Foundation |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
TAYLLOR & COX Slovensko, a.s. |
46256831 |
|
1 176,00 € |
04.07.2024 |
22.07.2024 |
|
15.07.2024 |
Mgr. Martin Kríž |
generálny riaditeľ sekcie predprimárneho a základného vzdelávania |
Objednávka |
| 0000002265 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
152,20 € |
04.07.2024 |
|
12.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002264 |
Servis telek. zar. 05/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
4 737,90 € |
04.07.2024 |
|
19.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047452 |
Objednávame u Vás v zmysle cenovej ponuky č. PON2024157 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Vortech s.r.o. |
50597663 |
|
562,80 € |
03.07.2024 |
25.06.2024 |
|
23.07.2024 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000002230 |
Odber zem. plynu 07/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
110,00 € |
03.07.2024 |
|
17.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002227 |
Prevádzka uzla 2.Q 2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
478,01 € |
03.07.2024 |
|
19.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002231 |
Členský poplatok |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
European Federation of National Institutions for language Secretariat |
Z |
|
3 000,00 € |
03.07.2024 |
|
12.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002229 |
Odber zem. plynu 07/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
4 080,00 € |
03.07.2024 |
|
17.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002244 |
Revízia elek. zariadenia |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
261,60 € |
03.07.2024 |
|
17.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002246 |
Obsluha kotolne 06/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
823,20 € |
03.07.2024 |
|
18.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002251 |
Elektrická energia 07/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
67,02 € |
03.07.2024 |
|
17.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002258 |
Hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
166,32 € |
03.07.2024 |
|
16.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002253 |
Balená voda |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
141,90 € |
03.07.2024 |
|
17.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
