Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000048041 Objednávame u Vás Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Speciality s. r. o. 53348249 157,50 € 02.12.2024 03.12.2024 20.12.2024 Mgr. Miriam Navarová vedúca oddelenia prevádzky Objednávka
0000048050 občerstvenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Pressburg bajgel s.r.o. 53779908 116,00 € 02.12.2024 04.12.2024 20.12.2024 Mgr. Miriam Navarová vedúca oddelenia prevádzky Objednávka
0000003286 služby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic 45650276 37 166,40 € 02.12.2024 20.12.2024 31.12.2024 Faktúra
0000003287 služby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic 45650276 50 112,00 € 02.12.2024 20.12.2024 31.12.2024 Faktúra
0000003289 služby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic 45650276 78 926,40 € 02.12.2024 20.12.2024 31.12.2024 Faktúra
0000003288 služby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic 45650276 34 660,80 € 02.12.2024 20.12.2024 31.12.2024 Faktúra
0000003261 Nájomné parkov. 12/24 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 3152 s. r. o. 54718988 16 320,00 € 02.12.2024 30.12.2024 31.12.2024 Faktúra
0000003262 nájomné Spec. Tower 12/24 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 3152 s. r. o. 54718988 122 753,84 € 02.12.2024 30.12.2024 31.12.2024 Faktúra
0000003263 prevádzkové náklady 12/24 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 3152 s. r. o. 54718988 23 861,34 € 02.12.2024 30.12.2024 31.12.2024 Faktúra
0000003257 Ticket restaurant 11/24 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Ticket Service, s.r.o. 52005551 19 684,00 € 02.12.2024 19.12.2024 31.12.2024 Faktúra
0000003249 Konferencia ZSVTS Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností 00419109 18 000,00 € 02.12.2024 30.12.2024 31.12.2024 Faktúra
0000003252 Cestovné Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Technická univerzita Zvolen 00397440 67,04 € 02.12.2024 19.12.2024 31.12.2024 Faktúra
0000003246 CERN -Alice na rok 2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 CERN Finance and Administrative Processes Department 49 000,00 € 02.12.2024 30.12.2024 31.12.2024 Faktúra
0000003250 Cestovné Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 00397768 374,10 € 02.12.2024 31.12.2024 07.01.2025 Faktúra
0000003211 občerst.,prenájom priest Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Mystery Pub s. r. o. 54629721 2 259,95 € 02.12.2024 31.12.2024 07.01.2025 Faktúra
0000003245 CERN - príspev. na r.2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 CERN Finance and Administrative Processes Department 3 600,00 € 02.12.2024 30.12.2024 07.01.2025 Faktúra
0000003269 príspevok obd.06/25-05/26 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 ESS ERIC Headquarters 26 000,00 € 02.12.2024 31.12.2024 07.01.2025 Faktúra
0000003237 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 348,00 € 02.12.2024 30.12.2024 07.01.2025 Faktúra
0000003251 Cestovné Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 00397768 134,08 € 02.12.2024 31.12.2024 07.01.2025 Faktúra
0000047992 Objednávame si u Vás zabezpečenie služieb na "Odborné fórum k aktuálnymotázkam národnostného školstva" v termíne 09.12.2 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 BOMADA s.r.o. 48276910 3 735,50 € 29.11.2024 09.12.2024 02.12.2024 PhDr. Kálmán Petőcz PhD. generálny riaditeľ sekcie Objednávka