Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001876 Telekom. služby 4/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 O2 Business Services, a. s. 50087487 572,40 € 15.05.2024 28.05.2024 29.05.2024 Faktúra
0000001874 Dobr. k FA 240205339 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 O2 Business Services, a. s. 50087487 729,49 € 15.05.2024 28.05.2024 29.05.2024 Faktúra
0000001872 dobr. k FA 240203084 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 O2 Business Services, a. s. 50087487 485,92 € 15.05.2024 24.05.2024 29.05.2024 Faktúra
0000001894 Konzekutívne tlmočenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 RSI Solution s. r. o. 54506239 1 120,00 € 15.05.2024 24.05.2024 29.05.2024 Faktúra
0000001875 Telekom. služby 3/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 O2 Business Services, a. s. 50087487 478,80 € 15.05.2024 28.05.2024 29.05.2024 Faktúra
0000001895 Kampaň MŠVVaM SR 4/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 C.E.N. s.r.o. 35780886 14 242,91 € 15.05.2024 30.05.2024 05.06.2024 Faktúra
0000001898 Školenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Centrum účelových zariadení 42137004 50,00 € 15.05.2024 29.05.2024 05.06.2024 Faktúra
0000001899 Obálka s logom Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 BELLIFER s. r. o. 52279383 1 373,52 € 15.05.2024 29.05.2024 05.06.2024 Faktúra
0000047282 servis 26,52 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 26,52 € 15.05.2024 16.05.2024 11.06.2024 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000001889 Služby 1 - Typ X Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 10 774,18 € 15.05.2024 07.06.2024 19.06.2024 Faktúra
0000001878 Služby 1 - Typ A Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 45 594,24 € 15.05.2024 07.06.2024 19.06.2024 Faktúra
0000001885 Služby 1 - Typ D Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 70 642,80 € 15.05.2024 07.06.2024 19.06.2024 Faktúra
0000001882 Služby 1 - Typ C Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 103 125,28 € 15.05.2024 07.06.2024 19.06.2024 Faktúra
0000001879 Služby 1 - Typ A Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 7 097,93 € 15.05.2024 07.06.2024 19.06.2024 Faktúra
0000001880 Služby 1 - Typ B Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 85 262,60 € 15.05.2024 07.06.2024 19.06.2024 Faktúra
0000001891 Služby 1 - Typ X1 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 52 030,86 € 15.05.2024 07.06.2024 19.06.2024 Faktúra
0000001883 Služby 1 - Typ C Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 12 368,88 € 15.05.2024 07.06.2024 19.06.2024 Faktúra
0000001888 Služby 1 - Typ F Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 7 110,22 € 15.05.2024 07.06.2024 19.06.2024 Faktúra
0000001890 Služby 1 - Typ X Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 2 704,04 € 15.05.2024 07.06.2024 19.06.2024 Faktúra
0000001893 Služby 3 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 143 075,26 € 15.05.2024 07.06.2024 19.06.2024 Faktúra