| 0000047390 |
Objednávame si u Vás letenku Viedeň/Londýn/Viedeň pre 1 osobunasledovne: |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
243,00 € |
05.06.2024 |
21.07.2024 |
|
17.06.2024 |
Ing. Zuzana Baranovičová |
generálna riaditeľka inštitútu vzdelávacej politiky |
Objednávka |
| 0000047361 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
595,00 € |
04.06.2024 |
16.06.2024 |
|
12.06.2024 |
Mgr. Karol Jakubík LLM |
poverený generálny riaditeľ sekcie stredných škôl a celoživotného vzdelávania |
Objednávka |
| 0000047345 |
Školenie Využitie umelej inteligencie vo Worde, Exceli, POwerpointe aďalších aplikáciách pomocou Microsoft Copilot pre 2 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
238,00 € |
04.06.2024 |
05.06.2024 |
|
12.06.2024 |
Mgr. Barbara Poláková |
vedúca oddelenia rozvoja ľudských zdrojov |
Objednávka |
| 0000047322 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
119,00 € |
04.06.2024 |
05.06.2024 |
|
18.06.2024 |
Ing. Pavla Mária Švagerková |
riaditeľka odboru analýz a technickej pomoci |
Objednávka |
| 0000002021 |
Zemný plyn 06/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
110,00 € |
04.06.2024 |
|
13.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002034 |
Servis auta |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
CHICO s.r.o. |
36689157 |
|
484,08 € |
04.06.2024 |
|
18.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002022 |
Zemný plyn 06/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
4 080,00 € |
04.06.2024 |
|
14.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002023 |
Obsluha kotolne 05/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
823,20 € |
04.06.2024 |
|
13.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002019 |
Hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
1 099,80 € |
04.06.2024 |
|
13.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002025 |
Elektrická energia 06/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
67,02 € |
04.06.2024 |
|
13.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002030 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
238,00 € |
04.06.2024 |
|
17.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002027 |
Balená voda |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
141,90 € |
04.06.2024 |
|
13.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002031 |
Pohonné hmoty 05/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
4 747,50 € |
04.06.2024 |
|
18.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002028 |
Ticket restaurant 05/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
22 698,28 € |
04.06.2024 |
|
18.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002024 |
Čistenie komínov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
259,20 € |
04.06.2024 |
|
13.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002032 |
Tašky s potlačou 2100ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
BELLIFER s. r. o. |
52279383 |
|
9 516,00 € |
04.06.2024 |
|
19.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002026 |
Elektrická energia 06/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
25 643,30 € |
04.06.2024 |
|
21.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002018 |
Účastnícky poplatok |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
30,00 € |
04.06.2024 |
|
19.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002033 |
Servis BT197EF |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
967,74 € |
04.06.2024 |
|
27.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047330 |
Objednávame si u Vás letenku Viedeň/Tallinn/Viedeň pre 1 osobunasledovne: |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
252,00 € |
03.06.2024 |
27.07.2024 |
|
07.06.2024 |
Ing. Zuzana Baranovičová |
generálna riaditeľka inštitútu vzdelávacej politiky |
Objednávka |
