| 0000047329 |
Objednávame si u Vás spoluprácu vo verzii PLUS nasledovne: |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
LEAF |
42264723 |
|
588,00 € |
06.06.2024 |
10.06.2024 |
|
07.06.2024 |
Ing. Zuzana Baranovičová |
generálna riaditeľka inštitútu vzdelávacej politiky |
Objednávka |
| 0000047344 |
Objednávame si u Vás zabezpečenie služieb na Koordinačnú poradu SNIV vtermíne 10. 06. 2024 - 11. 06. 2024 v Modre |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SKY-ECO s.r.o. |
36815721 |
|
1 426,50 € |
06.06.2024 |
11.06.2024 |
|
12.06.2024 |
PhDr. Kálmán Petőcz PhD. |
generálny riaditeľ sekcie |
Objednávka |
| 0000047354 |
Školenie Zákon o štátnej službe v praxi pre 1 osobu |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
VERLAG DASHOFER, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
264,00 € |
06.06.2024 |
07.06.2024 |
|
12.06.2024 |
Mgr. Barbara Poláková |
vedúca oddelenia rozvoja ľudskcých zdrojov |
Objednávka |
| 0000002044 |
Med 300g |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola |
45017000 |
|
495,00 € |
06.06.2024 |
|
17.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002047 |
Kvety |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
45,00 € |
06.06.2024 |
|
18.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002053 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
757,00 € |
06.06.2024 |
|
14.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002062 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
541,00 € |
06.06.2024 |
|
17.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002059 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
435,00 € |
06.06.2024 |
|
17.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002036 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
813,72 € |
06.06.2024 |
|
14.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002060 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
653,00 € |
06.06.2024 |
|
14.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002046 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
362,98 € |
06.06.2024 |
|
11.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002050 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
883,00 € |
06.06.2024 |
|
14.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002045 |
Zabezpečenie cien |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
3G, s.r.o. |
46936238 |
|
330,00 € |
06.06.2024 |
|
17.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002048 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
254,00 € |
06.06.2024 |
|
14.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002035 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
1 756,80 € |
06.06.2024 |
|
14.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002054 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 034,00 € |
06.06.2024 |
|
14.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002066 |
Bezpečnostná služba 05/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
1 674,00 € |
06.06.2024 |
|
17.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002040 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
238,00 € |
06.06.2024 |
|
17.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002038 |
Prenájom predložiek 05/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,64 € |
06.06.2024 |
|
18.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002051 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
456,00 € |
06.06.2024 |
|
14.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
