| 0000003372 |
Občerstvenie, prenájom |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
1 467,10 € |
10.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000048067 |
Objednávame si u Vás vzdelávanie v oblasti AI pre zamestnancov MŠVVaMSR: Efektívne využívanie Microsoft 356 Copilot – pr |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IPA Slovakia, s.r.o. |
36423947 |
|
5 340,00 € |
09.12.2024 |
20.12.2024 |
|
10.12.2024 |
Mgr. Katarína Bitarovská |
generálna riaditeľka osobného úradu |
Objednávka |
| 0000048058 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia |
31380123 |
|
315,00 € |
09.12.2024 |
15.12.2024 |
|
12.12.2024 |
Mgr. Karol Jakubík, LL.M |
generálny riaditeľ sekcie stredných škôl a celoživotného vzdelávania |
Objednávka |
| 0000048075 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
432,72 € |
09.12.2024 |
10.12.2024 |
|
13.12.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000048092 |
Osvedčenie podpisov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
43,86 € |
09.12.2024 |
11.12.2024 |
|
19.12.2024 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000003350 |
Prenáj.vozidiel 11-12/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
|
2 475,00 € |
09.12.2024 |
|
16.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003346 |
Vývoj nových služieb |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Aglo Services s.r.o. |
44062443 |
|
2 340,00 € |
09.12.2024 |
|
17.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003348 |
mobilný telefón |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,02 € |
09.12.2024 |
|
18.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003356 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
476,00 € |
09.12.2024 |
|
17.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003345 |
Použivat. podpora 7-11/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Aglo Services s.r.o. |
44062443 |
|
1 800,00 € |
09.12.2024 |
|
17.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003347 |
mobilný telefón |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,10 € |
09.12.2024 |
|
18.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003357 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
09.12.2024 |
|
17.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003359 |
Náklady za let |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
1 192,92 € |
09.12.2024 |
|
17.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003360 |
Mesačný paušál 11/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
1 674,00 € |
09.12.2024 |
|
18.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003349 |
Prenáj.vozidiel 10-11/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
|
3 192,00 € |
09.12.2024 |
|
16.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003361 |
Letenky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
445,00 € |
09.12.2024 |
|
17.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003364 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
745,00 € |
09.12.2024 |
|
16.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003371 |
Vzdelávacie hry pre deti |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
5 567,10 € |
09.12.2024 |
|
16.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003366 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
346,00 € |
09.12.2024 |
|
13.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003370 |
Montážne, demont. práce |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
INFOkey s.r.o. |
36383431 |
|
16 358,40 € |
09.12.2024 |
|
18.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
