Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001388 ubytovanie, miestny popl. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Interhouse Košice a.s. 31706631 578,00 € 06.03.2024 22.03.2024 26.03.2024 Faktúra
0000001393 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 539,00 € 06.03.2024 11.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001379 poplatky za služby 3/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 06.03.2024 15.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001386 Ochrana objektu 2/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 G4S Technology Solutions (SK) 36662259 14 978,30 € 06.03.2024 19.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001381 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 897,60 € 06.03.2024 14.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001392 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 492,00 € 06.03.2024 12.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001385 navýšenie nájomného Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mestská časť Košice-Západ 00690970 224,54 € 06.03.2024 14.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001387 vodné,stočné 2-3/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 16,30 € 06.03.2024 14.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001391 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 3 693,00 € 06.03.2024 18.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001377 poplatky za služby 2/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 219,89 € 06.03.2024 15.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001382 mesačný paušál 2/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 G4S Technology Solutions (SK) 36662259 955,20 € 06.03.2024 14.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001389 mobilný hlas,data 2/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 5 126,63 € 06.03.2024 15.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001380 Font Salvatore Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Puro Creative, s.r.o. 43781764 144,00 € 06.03.2024 15.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001390 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 133,00 € 06.03.2024 18.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001383 upratovacie služby 2/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 4 151,95 € 06.03.2024 19.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001384 oprava požiar. uzáverov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 monte pbs s.r.o. 36731188 56,58 € 06.03.2024 14.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001378 poplatky za služby 3/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 373,55 € 06.03.2024 15.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000046943 Kancelárske potreby Hanulová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 1 024,56 € 06.03.2024 14.03.2024 20.03.2024 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000046919 Objednávame u Vás Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Profirol, s.r.o. 44212453 5 629,06 € 06.03.2024 05.04.2024 14.03.2024 Mgr. Miroslav Kočan generálny tajomník služobného úradu Objednávka
0000046930 Tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 1 597,20 € 06.03.2024 08.03.2024 18.03.2024 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »