| 0000003408 |
refundácia cet. nákl. |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
|
500,88 € |
12.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000003385 |
BL130GR - servis |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava a.s. |
35731851 |
|
449,16 € |
12.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000003414 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
100,21 € |
12.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000003430 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
15 576,36 € |
12.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000003409 |
Osvedčenie podpisov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
33,12 € |
12.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000003402 |
účastnícky poplatok |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
HYVE UK EVENTS LIMITED |
|
|
195,00 € |
12.12.2024 |
|
30.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000048078 |
tlač a dodanie PF kartičiek |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola polygrafická |
00894915 |
|
945,60 € |
11.12.2024 |
13.12.2024 |
|
12.12.2024 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000048084 |
zabezpečenie občerstvenia |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb |
17054281 |
|
905,70 € |
11.12.2024 |
16.12.2024 |
|
12.12.2024 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000048088 |
Objednávame si u Vás: |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
RSI Solution s. r. o. |
54506239 |
|
2 979,86 € |
11.12.2024 |
17.01.2025 |
|
13.12.2024 |
PhDr. Kálmán Petőcz PhD. |
generálny riaditeľ sekcie |
Objednávka |
| 0000048089 |
Hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
2 276,04 € |
10.12.2024 |
12.12.2024 |
|
13.12.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000003379 |
Servis telek. zar. 10/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
2 436,15 € |
10.12.2024 |
|
18.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003383 |
Ticket Restaurant |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
665,00 € |
10.12.2024 |
|
16.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003376 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
8 768,66 € |
10.12.2024 |
|
17.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003375 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
8 504,40 € |
10.12.2024 |
|
17.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003381 |
Spisová doska A4 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
420,00 € |
10.12.2024 |
|
17.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000048074 |
Objednávame u Vás, v zmysle výsledku verejného obstarávania a Vašejcenovej ponuky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Avris Consulting, s.r.o. |
35962844 |
|
84 000,00 € |
10.12.2024 |
20.12.2024 |
|
20.12.2024 |
PhDr. Mgr. Ľubomír Nebeský |
generálny riaditeľ kancelária GTSÚ |
Objednávka |
| 0000003380 |
Microsoft |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
659 367,60 € |
10.12.2024 |
|
30.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003378 |
Servis telek. zar. 11/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
541,00 € |
10.12.2024 |
|
19.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003373 |
Licencie 12/24-11/27 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
15 299 917,20 € |
10.12.2024 |
|
20.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003374 |
bábkové predstavenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ZO SLOVES MŠVVaM SR |
22664980 |
|
2 000,00 € |
10.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
