Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002263 Občerst.účastníkov porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MyCoffee, s.r.o. 45551201 90,56 € 11.08.2023 21.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002260 Audit - Erasmus+, ECS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Grant Thornton Audit, s.r.o. 31359523 20 928,00 € 10.08.2023 25.08.2023 07.09.2023 Faktúra
0000002259 Servis - BL130GR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 784,04 € 10.08.2023 04.09.2023 07.09.2023 Faktúra
0000002255 Integrácia ext. aplikácií Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic 45650276 25 651,20 € 10.08.2023 05.09.2023 07.09.2023 Faktúra
0000002257 BL248UP - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 471,17 € 10.08.2023 28.08.2023 07.09.2023 Faktúra
0000002258 Zľava DEKVS 07/23 - dobr. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 22,50 € 10.08.2023 23.08.2023 04.09.2023 Faktúra
0000046194 Objednávame si u Vás 5 kusov vysokých archivačných skríň. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Kancelária 24h s.r.o. 46493000 1 349,70 € 10.08.2023 14.08.2023 24.08.2023 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000046188 Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 98,62 € 10.08.2023 11.08.2023 24.08.2023 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000046190 servis BL631LV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 55,48 € 10.08.2023 11.08.2023 24.08.2023 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000046166 Workshop 15.-17.8.2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov 00158232 970,10 € 10.08.2023 10.08.2023 10.08.2023 JUDr. Marcel Vysocký PhD. poverený generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl Objednávka
0000002251 Oprava UPS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ALTRON SK, a.s. 31354521 3 814,75 € 09.08.2023 28.08.2023 07.09.2023 Faktúra
0000002253 Samofin. 08/23 - dobropis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 49,00 € 09.08.2023 15.08.2023 07.09.2023 Faktúra
0000002254 Taxi služba 6/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 HOPIN s.r.o. 45643423 640,56 € 09.08.2023 15.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002254 Taxi služba 6/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 HOPIN s.r.o. 45643423 640,56 € 09.08.2023 15.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000046230 Objednávame si u Vás 4 kusy pneumatík Dunlop XL SPSPORT MAXX RT 235/40R19 96Y. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 A-Team SK s.r.o. 46932194 706,40 € 08.08.2023 09.08.2023 08.09.2023 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000002374 Samofinancovanie 08/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 2 334,00 € 08.08.2023 15.08.2023 07.09.2023 Faktúra
0000002242 Interiér. vybavenie - MŠ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TG s. r. o. 45324093 212 920,32 € 08.08.2023 25.08.2023 07.09.2023 Faktúra
0000002246 Ticket Restaurant 07/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ticket Service, s.r.o. 52005551 20 262,37 € 08.08.2023 28.08.2023 07.09.2023 Faktúra
0000002243 Interiér. vybavenie - MŠ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TG s. r. o. 45324093 22 068,00 € 08.08.2023 25.08.2023 07.09.2023 Faktúra
0000002240 Samofinancovanie 08/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 2 285,00 € 08.08.2023 15.08.2023 07.09.2023 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »