| 0000002284 |
Účasť na konferencii |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Žilinská univerzita |
00397563 |
|
150,00 € |
16.08.2023 |
|
18.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002252 |
Účasť na konferencii |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Žilinská univerzita |
00397563 |
|
150,00 € |
16.08.2023 |
|
18.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002252 |
Účasť na konferencii |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Žilinská univerzita |
00397563 |
|
150,00 € |
16.08.2023 |
|
18.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000046180 |
Zabezpečenie spiatočnej letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
181,00 € |
16.08.2023 |
16.08.2023 |
|
16.08.2023 |
JUDr. Marcel Vysocký PhD. |
poverený generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl |
Objednávka |
| 0000002283 |
archivačná vysoká skriňa |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kancelária 24h s.r.o. |
46493000 |
|
1 349,70 € |
15.08.2023 |
|
28.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002277 |
podpora prevádzky 7/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gratex International, a. s. |
35743468 |
|
5 700,00 € |
15.08.2023 |
|
28.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002279 |
osvedčenie podpisu 2x |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
15,17 € |
15.08.2023 |
|
04.09.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002278 |
2x licencia - 12 mesiacov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AVIR, s.r.o. |
36827631 |
|
480,00 € |
15.08.2023 |
|
28.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000046211 |
Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
66,39 € |
15.08.2023 |
16.08.2023 |
|
06.09.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000002281 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
320,00 € |
15.08.2023 |
|
23.08.2023 |
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002282 |
vod,stoč,7-8/23Búd-SBSdom |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
243,00 € |
15.08.2023 |
|
22.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002282 |
vod,stoč,7-8/23Búd-SBSdom |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
243,00 € |
15.08.2023 |
|
22.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000046178 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
585,00 € |
15.08.2023 |
28.08.2023 |
|
17.08.2023 |
Mgr. Karol Jakubík, LL.M |
generálny riaditeľ sekcie stredných škôl a celoživotného vzdelávania |
Objednávka |
| 0000002271 |
Elektrina 07/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
8 552,72 € |
14.08.2023 |
|
28.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002270 |
Strážna služba 07/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
G4S Technology Solutions (SK) |
36662259 |
|
4 058,52 € |
14.08.2023 |
|
28.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002272 |
Elektrina 07/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
13 309,31 € |
14.08.2023 |
|
28.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002268 |
Strážna služba 07/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
G4S Technology Solutions (SK) |
36662259 |
|
12 384,29 € |
14.08.2023 |
|
28.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002274 |
Upratovanie 07/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
3 954,24 € |
14.08.2023 |
|
28.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000046183 |
Občerstvenie účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
365,71 € |
14.08.2023 |
18.08.2023 |
|
30.08.2023 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000046177 |
Občerstvenie účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
143,39 € |
14.08.2023 |
16.08.2023 |
|
28.08.2023 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
