| 0000001199 |
BT919EF - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
320,68 € |
17.02.2023 |
|
01.03.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001197 |
BL301LO - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
1 306,78 € |
17.02.2023 |
|
27.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001196 |
BA408VC - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
257,39 € |
17.02.2023 |
|
27.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000045601 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 075,54 € |
16.02.2023 |
27.02.2023 |
|
06.03.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000001193 |
BT273IA - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
80,00 € |
16.02.2023 |
|
27.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001176 |
Osvedčenie podpisov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
22,37 € |
16.02.2023 |
|
24.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000045599 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
396,00 € |
15.02.2023 |
27.02.2023 |
|
06.03.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000001186 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
521,00 € |
15.02.2023 |
|
22.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001190 |
mesačná kontr. EPS 2/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
390,00 € |
15.02.2023 |
|
23.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001189 |
vodné,stočné-Stromová1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
837,67 € |
15.02.2023 |
|
23.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001182 |
Kvety pre potreby MŠVVaŠ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
180,00 € |
15.02.2023 |
|
21.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001183 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
135,60 € |
15.02.2023 |
|
21.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001181 |
Prenájom priestorov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
200,00 € |
15.02.2023 |
|
21.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000045570 |
Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň - Paríž - Viedeň |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
404,00 € |
15.02.2023 |
15.02.2023 |
|
15.02.2023 |
Mgr. Robert Ševčík PhD. |
poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky |
Objednávka |
| 0000045605 |
Objdnávame si u Vás servis na služobnom aute. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
230,20 € |
14.02.2023 |
15.02.2023 |
|
16.03.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000001180 |
Nevyhnutné opravy systému |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
C.G.C., a.s. |
35747811 |
|
918,00 € |
14.02.2023 |
|
23.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001170 |
Business breakfast |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MATHISON consulting s.r.o. |
50922793 |
|
25,00 € |
14.02.2023 |
|
24.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001164 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
859,00 € |
14.02.2023 |
|
22.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001161 |
Členský príspevok 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská informatická spoločnosť |
30845874 |
|
70,00 € |
14.02.2023 |
|
23.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001169 |
Mobilný tel. 2x + modem |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,04 € |
14.02.2023 |
|
24.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
