Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001199 BT919EF - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 320,68 € 17.02.2023 01.03.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001197 BL301LO - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 1 306,78 € 17.02.2023 27.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001196 BA408VC - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 257,39 € 17.02.2023 27.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000045601 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 1 075,54 € 16.02.2023 27.02.2023 06.03.2023 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000001193 BT273IA - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 80,00 € 16.02.2023 27.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001176 Osvedčenie podpisov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Notársky úrad Mgr. V. Kubovská 36075442 22,37 € 16.02.2023 24.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000045599 Tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 396,00 € 15.02.2023 27.02.2023 06.03.2023 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000001186 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 521,00 € 15.02.2023 22.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001190 mesačná kontr. EPS 2/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 390,00 € 15.02.2023 23.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001189 vodné,stočné-Stromová1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 837,67 € 15.02.2023 23.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001182 Kvety pre potreby MŠVVaŠ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 180,00 € 15.02.2023 21.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001183 Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 135,60 € 15.02.2023 21.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001181 Prenájom priestorov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum vedecko-technických informácií SR 00151882 200,00 € 15.02.2023 21.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000045570 Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň - Paríž - Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 404,00 € 15.02.2023 15.02.2023 15.02.2023 Mgr. Robert Ševčík PhD. poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky Objednávka
0000045605 Objdnávame si u Vás servis na služobnom aute. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 230,20 € 14.02.2023 15.02.2023 16.03.2023 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000001180 Nevyhnutné opravy systému Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 C.G.C., a.s. 35747811 918,00 € 14.02.2023 23.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001170 Business breakfast Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MATHISON consulting s.r.o. 50922793 25,00 € 14.02.2023 24.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001164 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 859,00 € 14.02.2023 22.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001161 Členský príspevok 2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská informatická spoločnosť 30845874 70,00 € 14.02.2023 23.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001169 Mobilný tel. 2x + modem Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 0,04 € 14.02.2023 24.02.2023 02.03.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »