| 0000003090 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
144,00 € |
12.12.2023 |
|
21.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003087 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
194,00 € |
12.12.2023 |
|
20.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000046639 |
Medzirezorná pracovná skupina pre štátnu politiku v oblasti mládeže |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Združenie na pomoc ľuďom s mentál. postihnutím v Slov. rep., o.z. |
00683191 |
|
628,10 € |
12.12.2023 |
19.12.2023 |
|
18.12.2023 |
Mgr. Karol Jakubík LLM |
poverený generálny riaditeľ sekcie stredných škôl a celoživotného vzdelávania |
Objednávka |
| 0000046634 |
V zmysle Vašej cenovej ponuky zo dňa 5. decembra 2023 si u Vásobjednávame hromadnú licenciu "Balíček Komplet Judikáty -n |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VIA PROFIT, s.r.o. |
44442858 |
|
8 000,00 € |
12.12.2023 |
15.12.2022 |
|
15.12.2023 |
Mgr. Miroslav Kočan |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000046638 |
Školenie Základná finančná kontrola bez pokút a kontrolných nedostatkov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
93,00 € |
12.12.2023 |
19.12.2023 |
|
12.12.2023 |
Mgr. Katarína Bitarovská |
poverená riaditeľka odboru personálneho a odmeňovania |
Objednávka |
| 0000046637 |
Školenie MS Excel 1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
12.12.2023 |
15.12.2023 |
|
12.12.2023 |
Mgr. Katarína Bitarovská |
poverená riaditeľka odboru personálneho a odmeňovania |
Objednávka |
| 0000046637 |
Školenie MS Excel 1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
12.12.2023 |
15.12.2023 |
|
12.12.2023 |
Mgr. Katarína Bitarovská |
poverená riaditeľka odboru personálneho a odmeňovania |
Objednávka |
| 0000046638 |
Školenie Základná finančná kontrola bez pokút a kontrolných nedostatkov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
93,00 € |
12.12.2023 |
19.12.2023 |
|
12.12.2023 |
Mgr. Katarína Bitarovská |
poverená riaditeľka odboru personálneho a odmeňovania |
Objednávka |
| 0000003082 |
notebooky,tablety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
909 104,40 € |
11.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003083 |
Notebooky a tablety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
flex-it, s.r.o. |
50603698 |
|
1 314 788,40 € |
11.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003084 |
Notebooky a tablety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
1 537 790,40 € |
11.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003073 |
Bezpečnostná služba 11/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
1 921,20 € |
11.12.2023 |
|
21.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003081 |
notebooky,tablety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
1 466 470,20 € |
11.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003075 |
Kvety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
82,00 € |
11.12.2023 |
|
15.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003080 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
441,00 € |
11.12.2023 |
|
19.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003074 |
mesačná kontrola 12/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
656,58 € |
11.12.2023 |
|
19.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003072 |
e-learning - BOZP a OPP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
3 048,00 € |
11.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003076 |
Kvety pre potreby MŠVVaŠ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
143,00 € |
11.12.2023 |
|
15.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003078 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
219,00 € |
11.12.2023 |
|
19.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003079 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
583,00 € |
11.12.2023 |
|
15.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
