| 0000001078 |
Letenka - Klikač |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
228,00 € |
27.01.2023 |
|
03.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001076 |
Letenka - Dankovčíková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
485,00 € |
27.01.2023 |
|
06.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001077 |
Letenka - Dankovčíková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
246,00 € |
27.01.2023 |
|
06.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001075 |
Letenka - Klikač |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
522,00 € |
27.01.2023 |
|
03.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001070 |
Osvedčenie podpisov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
13,90 € |
27.01.2023 |
|
02.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001066 |
BT459DT - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
208,82 € |
27.01.2023 |
|
16.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001067 |
BT349HO - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
55,86 € |
27.01.2023 |
|
16.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001065 |
BT197EF - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
328,96 € |
27.01.2023 |
|
16.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001073 |
Letenka - Bracho |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
140,00 € |
27.01.2023 |
|
03.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001071 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
153,89 € |
27.01.2023 |
|
02.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001069 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LaDaniellaS s.r.o. |
52529657 |
|
214,55 € |
27.01.2023 |
|
02.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001020 |
Kontrola EPS - 01/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
143,46 € |
27.01.2023 |
|
06.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001022 |
Externý disk 2 ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
840,67 € |
27.01.2023 |
|
13.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001021 |
BL988XI - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
156,90 € |
27.01.2023 |
|
16.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000045562 |
Kancelárske potreby Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
2 322,56 € |
27.01.2023 |
14.02.2023 |
|
15.02.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000045537 |
Tonery a odpadová nádoba |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
510,00 € |
27.01.2023 |
06.02.2023 |
|
08.02.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000045531 |
Hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
481,67 € |
27.01.2023 |
02.02.2023 |
|
07.02.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000045533 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
2 009,93 € |
26.01.2023 |
02.02.2023 |
|
07.02.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000001058 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
2 523,02 € |
25.01.2023 |
|
01.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001060 |
skartácia dokumentov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
436,80 € |
25.01.2023 |
|
06.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
