Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002281 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 320,00 € 15.08.2023 23.08.2023 04.09.2023 Faktúra
0000002282 vod,stoč,7-8/23Búd-SBSdom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 243,00 € 15.08.2023 22.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002282 vod,stoč,7-8/23Búd-SBSdom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 243,00 € 15.08.2023 22.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000046178 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 585,00 € 15.08.2023 28.08.2023 17.08.2023 Mgr. Karol Jakubík, LL.M generálny riaditeľ sekcie stredných škôl a celoživotného vzdelávania Objednávka
0000046173 dekorácie z umelých kvetov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Spojená škola 53638581 550,00 € 14.08.2023 25.08.2023 28.09.2023 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000002266 kampaň TV 07/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAC TV s.r.o. 00618322 123 660,00 € 14.08.2023 14.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002271 Elektrina 07/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 8 552,72 € 14.08.2023 28.08.2023 07.09.2023 Faktúra
0000002270 Strážna služba 07/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 G4S Technology Solutions (SK) 36662259 4 058,52 € 14.08.2023 28.08.2023 07.09.2023 Faktúra
0000002272 Elektrina 07/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 13 309,31 € 14.08.2023 28.08.2023 07.09.2023 Faktúra
0000002268 Strážna služba 07/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 G4S Technology Solutions (SK) 36662259 12 384,29 € 14.08.2023 28.08.2023 07.09.2023 Faktúra
0000002274 Upratovanie 07/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 3 954,24 € 14.08.2023 28.08.2023 07.09.2023 Faktúra
0000046183 Občerstvenie účastníkov porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 365,71 € 14.08.2023 18.08.2023 30.08.2023 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000046177 Občerstvenie účastníkov porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 143,39 € 14.08.2023 16.08.2023 28.08.2023 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000002267 Modul Finančná analýza Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Smart Klaster - StartUP HUB 54768420 3 346,00 € 14.08.2023 18.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002267 Modul Finančná analýza Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Smart Klaster - StartUP HUB 54768420 3 346,00 € 14.08.2023 18.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002265 5 prístupov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Petit Press, a.s. 35790253 240,00 € 14.08.2023 17.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002265 5 prístupov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Petit Press, a.s. 35790253 240,00 € 14.08.2023 17.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002275 rýchlo. kanvica ECG RK Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 260,79 € 14.08.2023 22.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002275 rýchlo. kanvica ECG RK Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 260,79 € 14.08.2023 22.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002273 oprava strechy Černyševsk Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Juraj Pavúček 45587175 240,00 € 14.08.2023 22.08.2023 23.08.2023 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »