Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001078 BT197EF - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 68,38 € 29.12.2023 18.01.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001076 BT349HO - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 12,90 € 29.12.2023 18.01.2024 09.02.2024 Faktúra
0000046706 Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 884,35 € 29.12.2023 02.01.2024 22.01.2024 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000001064 Zrážky 12/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 40,50 € 29.12.2023 18.01.2024 19.01.2024 Faktúra
0000001059 Vodné, stočné 11-12/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 681,30 € 29.12.2023 18.01.2024 19.01.2024 Faktúra
0000003293 DEKVS LČ 62 94667 200 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 3 300,00 € 29.12.2023 29.12.2023 19.01.2024 Faktúra
0000003291 DEKVS LČ 62 94667 200 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 3 300,00 € 29.12.2023 29.12.2023 19.01.2024 Faktúra
0000003292 DEKVS LČ 62 94667 200 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 3 300,00 € 29.12.2023 29.12.2023 19.01.2024 Faktúra
0000003290 Predplatné 01-12/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 1 572,73 € 29.12.2023 29.12.2023 19.01.2024 Faktúra
0000003285 Predplatné 12/23 - 12/24 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 W PRESS a.s. 35907266 110,00 € 29.12.2023 29.12.2023 19.01.2024 Faktúra
0000003286 SME 3.1.2024-2.1.2025 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Petit Press, a.s. 35790253 420,00 € 29.12.2023 29.12.2023 19.01.2024 Faktúra
0000003274 Balená voda 38 ks Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 125,40 € 29.12.2023 11.01.2024 19.01.2024 Faktúra
0000003289 Predplatné 01-12/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 629,19 € 29.12.2023 29.12.2023 19.01.2024 Faktúra
0000003275 DEKVS_PP_MŠVVaŠ_SR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 2 855,36 € 29.12.2023 29.12.2023 19.01.2024 Faktúra
0000003288 Predplatné 12/23 - 12/24 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 N Press, s.r.o. 46887491 349,00 € 29.12.2023 29.12.2023 12.01.2024 Faktúra
0000003287 Predplatné 12/23 - 12/24 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Petit Press, a.s. 35790253 330,00 € 29.12.2023 29.12.2023 12.01.2024 Faktúra
0000001074 BT459DT servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 649,55 € 28.12.2023 18.01.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001071 BL979LC - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 167,62 € 28.12.2023 18.01.2024 19.01.2024 Faktúra
0000003278 prístup na webinár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 RELIA s.r.o. 31369308 336,00 € 28.12.2023 29.12.2023 12.01.2024 Faktúra
0000001025 Vodné, stočné 10-11/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 1 420,02 € 28.12.2023 11.01.2024 12.01.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »