Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000044828 Objednávame u Vás zásobník na tekuté mydlo - PrimaSoft 1L rozmer115x110x245 mm, kód tovaru 297440001 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CAMEA SK, s.r.o. 36468924 223,85 € 18.05.2022 10.06.2022 01.06.2022 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000044824 Objednávame si u Vás poradenské služby nadväzujúce na objednávku č. 2 zodňa 01.04.2022 v rámci fázy 1.Auditúanalýza PROo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Radvise Group, s.r.o. 50300172 23 866,80 € 18.05.2022 31.05.2022 24.05.2022 Mgr. Igor Urbančík generálny tajomník služobného úradu Objednávka
0000044838 Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň – Kolín – Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 640,00 € 18.05.2022 18.05.2022 23.05.2022 Mgr. Robert Ševčík PhD. poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky Objednávka
0000001857 digitálne technológie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SP Software Solutions, s.r.o. 53254767 7 200,00 € 17.05.2022 10.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000001751 Služby technickej podpory Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Vision IT Solutions, a.s. 36815799 46 750,80 € 17.05.2022 13.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000044820 Objednávka na kurz PRINCE2 Agile Combo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TAYLLOR & COX Slovensko, a.s. 46256831 2 160,00 € 17.05.2022 06.06.2022 06.06.2022 Ing. Katarína Kalašová generálna riaditeľka sekcie predprimárneho a základného vzdelávania Objednávka
0000044818 Objednávka školenia Project 1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Macrosoft s.r.o 36791598 234,00 € 17.05.2022 20.06.2022 06.06.2022 Ing. Katarína Kalašová generálna riaditeľka sekcie predprimárneho a základného vzdelávania Objednávka
0000044858 Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 94,08 € 17.05.2022 18.05.2022 01.06.2022 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000044857 Objednávame si u Vás výmenu akumulátoru na služobnom automobile. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 120,00 € 17.05.2022 18.05.2022 01.06.2022 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000044856 Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 182,20 € 17.05.2022 18.05.2022 01.06.2022 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000044853 Tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 410,40 € 17.05.2022 30.05.2022 01.06.2022 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000001752 Adobe Illustrator Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AVIR, s.r.o. 36827631 6 318,00 € 17.05.2022 30.05.2022 31.05.2022 Faktúra
0000001750 moderátorská spolupráca Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PhDr. Soňa Müllerová 1 000,00 € 17.05.2022 26.05.2022 31.05.2022 Faktúra
0000044821 letenka, Belgické kráľovstvo, Brusel Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 556,00 € 17.05.2022 16.05.2022 17.05.2022 PhDr. Marek Moška generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
0000044819 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Technická univerzita v Košiciach 00397610 344,50 € 17.05.2022 06.06.2022 17.05.2022 PhDr. Marek Moška generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
0000044813 Letenky - Brusel GTSÚ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 794,00 € 16.05.2022 17.05.2022 22.06.2022 Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000001841 Frankovací stroj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAILTEC SLOVAKIA, spol . s r.o. 35687487 3 948,00 € 16.05.2022 09.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000001742 Služby 3 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 143 075,26 € 16.05.2022 31.05.2022 17.06.2022 Faktúra
0000001713 4/22 elektrina Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 11 772,48 € 16.05.2022 06.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000001706 školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 84,00 € 16.05.2022 10.06.2022 17.06.2022 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »