Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002298 servis,zaškolenieStromová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SecuriLas, s.r.o. 31364764 214,25 € 17.08.2022 24.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002298 servis,zaškolenieStromová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SecuriLas, s.r.o. 31364764 214,25 € 17.08.2022 24.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002297 vodné,stočné 7/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 78,47 € 17.08.2022 25.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002297 vodné,stočné 7/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 78,47 € 17.08.2022 25.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002297 vodné,stočné 7/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 78,47 € 17.08.2022 25.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002292 žalúzia - Stromová 1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SERVIS OKNA, s.r.o. 46048286 323,40 € 17.08.2022 17.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002292 žalúzia - Stromová 1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SERVIS OKNA, s.r.o. 46048286 323,40 € 17.08.2022 17.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002292 žalúzia - Stromová 1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SERVIS OKNA, s.r.o. 46048286 323,40 € 17.08.2022 17.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002299 služby 7/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Vision IT Solutions, a.s. 36815799 39 626,40 € 17.08.2022 24.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002299 služby 7/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Vision IT Solutions, a.s. 36815799 39 626,40 € 17.08.2022 24.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002299 služby 7/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Vision IT Solutions, a.s. 36815799 39 626,40 € 17.08.2022 24.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002291 služby helpdesk 7/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 31385401 99 045,00 € 16.08.2022 30.08.2022 20.09.2022 Faktúra
0000045124 Tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 1 833,60 € 16.08.2022 06.09.2022 07.09.2022 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000002288 vodné,stočné-Černyševskéh Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 168,10 € 16.08.2022 25.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002288 vodné,stočné-Černyševskéh Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 168,10 € 16.08.2022 25.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002288 vodné,stočné-Černyševskéh Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 168,10 € 16.08.2022 25.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002289 Ubytovacie a strav.služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Central Gastro, s.r.o. 45619301 5 143,80 € 16.08.2022 24.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002289 Ubytovacie a strav.služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Central Gastro, s.r.o. 45619301 5 143,80 € 16.08.2022 24.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002289 Ubytovacie a strav.služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Central Gastro, s.r.o. 45619301 5 143,80 € 16.08.2022 24.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002290 skladovanie učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Xepap spol. s r.o. 31628605 29,20 € 16.08.2022 25.08.2022 02.09.2022 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »