Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000045431 Objednávame u Vás Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Havarijná služba s. r. o. 50821377 715,20 € 13.12.2022 13.12.2022 27.12.2022 Mgr. Alfred Minich riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
0000003037 Kontrola EPS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 644,58 € 13.12.2022 20.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000003037 Kontrola EPS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 644,58 € 13.12.2022 20.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000003042 Tlač vizitiek Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Belica s.r.o. 36358711 825,60 € 13.12.2022 20.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000003041 Sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 480,00 € 13.12.2022 20.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000045439 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 2 570,58 € 13.12.2022 19.12.2022 20.12.2022 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000045437 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 341,88 € 13.12.2022 19.12.2022 20.12.2022 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000045436 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 199,69 € 13.12.2022 19.12.2022 20.12.2022 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000045417 preklad Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PRESTO Services Slovakia, s.r.o. 44016956 28,68 € 13.12.2022 13.12.2022 14.12.2022 Mgr. Lucia Lehotayová generálna riaditeľka sekcie Objednávka
0000003034 Odborný seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. 50685406 316,00 € 12.12.2022 21.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003033 Odborný seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 89,00 € 12.12.2022 21.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003030 Elektrina 11/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 11 788,18 € 12.12.2022 28.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003029 Elektrina 11/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 14 612,95 € 12.12.2022 27.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003032 Samofinancovanie 12/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 2 232,00 € 12.12.2022 21.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000045455 Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 52,84 € 12.12.2022 13.12.2022 29.12.2022 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000045453 Objednávame si u Vás prezutie a vyváženie kolies na služobnomautomobile. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 51,60 € 12.12.2022 13.12.2022 29.12.2022 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000045416 Objednávame si u Vás na základe výsledku verejného obstarávania a Vašejcenovej ponuky dodanie predmetu zákazky: Podmienk Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Avris Consulting, s.r.o. 35962844 11 700,00 € 12.12.2022 30.12.2022 23.12.2022 Mgr. Igor Urbančík generálny tajomník služobného úradu Objednávka
0000003031 Oprava výťahu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROFI Výťahy s.r.o. 47519045 1 356,96 € 12.12.2022 19.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000003028 Montáž žalúzií Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SERVIS OKNA, s.r.o. 46048286 955,54 € 12.12.2022 19.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000003025 Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AGENTÚRA MANNA, s.r.o. 36749117 2 494,00 € 12.12.2022 16.12.2022 21.12.2022 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »