Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000045139 Objednávame si u Vás 1 sadu aero stieračov. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 38,18 € 22.08.2022 23.08.2022 13.09.2022 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000002307 zariadenie Jabra Speak Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Datacomp, s.r.o. 36212466 204,00 € 22.08.2022 22.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002307 zariadenie Jabra Speak Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Datacomp, s.r.o. 36212466 204,00 € 22.08.2022 22.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000045090 Preklad textu zo Sj do Aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PRESTO Services Slovakia, s.r.o. 44016956 42,55 € 22.08.2022 26.08.2022 22.08.2022 Ivan Husár štátny tajomník pre šport Objednávka
0000045085 Výjazdové rokovanie SŠFEÚ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum spol.činností SAV, v. v. i 00398144 15 259,50 € 18.08.2022 12.09.2022 20.09.2022 Mgr. Dagmar Augustinská generálna riaditeľka sekcie štrukturálnych fondov EÚ Objednávka
0000045111 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 2 412,48 € 18.08.2022 30.08.2022 06.09.2022 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000045089 letenka Ryanair, Austrian Airlines, Bratislava – Brusel - Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 251,00 € 18.08.2022 18.08.2022 22.08.2022 doc. RNDr. Oľga Pecháňová poverená generálna riaditeľka sekcie Objednávka
0000045088 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 333,00 € 18.08.2022 18.08.2022 19.08.2022 Mgr. Ľubica Srnáková generálna riaditeľka Objednávka
0000045088 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 333,00 € 18.08.2022 18.08.2022 19.08.2022 Mgr. Ľubica Srnáková generálna riaditeľka Objednávka
0000045087 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 309,00 € 18.08.2022 21.09.2022 18.08.2022 PhDr. Kálmán Petőcz PhD. poverený generálny riaditeľ sekcie Objednávka
0000045086 letenka, Belgické kráľovstvo, Viedeň - Brusel - Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 466,00 € 18.08.2022 18.08.2022 18.08.2022 Mgr. Lucia Lehotayová generálna riaditeľka sekcie Objednávka
0000002299 služby 7/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Vision IT Solutions, a.s. 36815799 39 626,40 € 17.08.2022 24.08.2022 20.09.2022 Faktúra
0000002302 čistiace a uprat. služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 4 050,24 € 17.08.2022 30.08.2022 20.09.2022 Faktúra
0000002296 Inzercia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Petit Press, a.s. 35790253 522,72 € 17.08.2022 05.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000002301 BL 806LA - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 23,22 € 17.08.2022 07.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000002303 vyprac. projekt. dokument Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 JFcon s r.o. 46347909 23 724,00 € 17.08.2022 19.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000002300 projektové hodnotenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TWG-energo, s.r.o. 43823581 1 176,00 € 17.08.2022 25.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002300 projektové hodnotenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TWG-energo, s.r.o. 43823581 1 176,00 € 17.08.2022 25.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002300 projektové hodnotenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TWG-energo, s.r.o. 43823581 1 176,00 € 17.08.2022 25.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002298 servis,zaškolenieStromová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SecuriLas, s.r.o. 31364764 214,25 € 17.08.2022 24.08.2022 02.09.2022 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »