Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001764 poh. hmoty, služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 2 351,62 € 19.05.2022 03.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000001770 dod. pitnej vody Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 461,49 € 19.05.2022 01.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000001763 seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 445,00 € 19.05.2022 10.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000001766 servis has.prístr.Búdkova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 monte pbs s.r.o. 36731188 143,59 € 19.05.2022 01.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000001765 výpis z kam.systému Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Zámečník Ján Ing. 11890118 168,00 € 19.05.2022 08.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000001755 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 475,28 € 19.05.2022 02.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000001761 vodné, stočné- Stromová1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 427,46 € 19.05.2022 01.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000001769 Oprava výdajníka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 20,20 € 19.05.2022 01.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000001754 spitočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 757,00 € 19.05.2022 14.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000001760 vodné, stočné- Búdkova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 217,31 € 19.05.2022 01.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000044829 tlmočenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Agentúra VKM, s.r.o. 35736763 72,00 € 19.05.2022 23.05.2022 07.06.2022 PhDr. Marek Moška generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
0000044852 Tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 1 299,60 € 19.05.2022 30.05.2022 01.06.2022 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000001756 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 568,00 € 19.05.2022 30.05.2022 31.05.2022 Faktúra
0000001771 My Trnavský kraj-inzercia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Petit Press, a.s. 35790253 210,00 € 19.05.2022 30.05.2022 31.05.2022 Faktúra
0000001757 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 541,00 € 19.05.2022 30.05.2022 31.05.2022 Faktúra
0000044831 Objednávame u Vás havarijnú opravu elektroinštalácie v priestorochgaráží na dvore ministerstva na Stromovej 1 v Bratisla Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Inteles, s.r.o 46428283 494,10 € 19.05.2022 19.05.2022 27.05.2022 Mgr. Alfred Minich riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
0000044837 Objednávame u Vás Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Menton SK, spol. s.r.o. 35900903 96,00 € 19.05.2022 20.05.2022 27.05.2022 Mgr. Alfred Minich riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
0000044835 zmena letenky, Belgické kráľovstvo, Brusel a späť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 106,00 € 19.05.2022 19.05.2022 19.05.2022 PhDr. Marek Moška generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
0000044825 Objednávame u Vás 2 ks kš na triedený odpad, drevený, odtieň pínie,objem 3x50 l, výška 800 mm, kod tovaru 115747 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EMPORO, s.r.o. 44562195 672,79 € 18.05.2022 10.06.2022 09.06.2022 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000044826 Objednávame u Vás zásobník na skladané utierky - Primasoft, rozmer338x298x134 mm, kód tovaru 0307/1090253 v počte 15 ks Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Activa Slovakia s.r.o. 35787180 410,40 € 18.05.2022 10.06.2022 01.06.2022 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »