| 0000002311 |
Servis za 3Q/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROFI Výťahy s.r.o. |
47519045 |
|
576,00 € |
22.08.2022 |
|
02.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002305 |
Notárske služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
119,33 € |
22.08.2022 |
|
26.08.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002330 |
Služby 1 - Dátové centrum |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
6 916,22 € |
22.08.2022 |
|
09.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002332 |
Služby 4 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
3 317,69 € |
22.08.2022 |
|
09.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002333 |
Služby 5 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
431,76 € |
22.08.2022 |
|
09.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002322 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
183 162,08 € |
22.08.2022 |
|
09.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002331 |
Služby 3 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
143 075,26 € |
22.08.2022 |
|
09.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002325 |
Služby 1 - Typ F |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
1 136,57 € |
22.08.2022 |
|
09.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002317 |
Služby 1 - Typ A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
5 408,60 € |
22.08.2022 |
|
09.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002328 |
Služby 1 - Typ X |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
2 946,05 € |
22.08.2022 |
|
09.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002321 |
Služby 1 - Typ C |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
9 835,46 € |
22.08.2022 |
|
09.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002323 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
55 820,17 € |
22.08.2022 |
|
09.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002320 |
Služby 1 - Typ C |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
87 645,04 € |
22.08.2022 |
|
09.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002319 |
Služby 1 - Typ B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
4 630,03 € |
22.08.2022 |
|
09.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002329 |
Služby 1 - Typ X1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
51 788,86 € |
22.08.2022 |
|
09.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002316 |
Služby 1 - Typ A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
34 663,32 € |
22.08.2022 |
|
09.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002324 |
Služby 1 - Typ E |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
66 062,69 € |
22.08.2022 |
|
09.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002318 |
Služby 1 - Typ B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
67 695,22 € |
22.08.2022 |
|
09.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002327 |
Služby 1 - Typ X |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10 532,17 € |
22.08.2022 |
|
09.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002326 |
Služby 1 - Typ F |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
3 617,81 € |
22.08.2022 |
|
09.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
