Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000003076 Seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 RELIA s.r.o. 31369308 108,00 € 15.12.2022 19.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000045451 Tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 3 138,96 € 15.12.2022 20.12.2022 20.12.2022 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000045450 Tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 2 807,76 € 15.12.2022 20.12.2022 20.12.2022 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000045448 Tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 2 301,60 € 15.12.2022 20.12.2022 20.12.2022 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000045447 Tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 2 209,20 € 15.12.2022 20.12.2022 20.12.2022 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000045449 Tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 2 428,80 € 15.12.2022 20.12.2022 20.12.2022 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000045430 Kvety - Cena Vedy a Techniky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 500,00 € 15.12.2022 16.12.2022 20.12.2022 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000045428 Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 14. decembra 2022 si u Vásobjednávame myš Logitech Lift Verticl Ergonomic nasledo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 73,40 € 15.12.2022 21.12.2022 19.12.2022 Ing. Peter Kadlec generálny riaditeľ sekcie informačných technológií Objednávka
0000045429 Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň - Frankfurt nadMohanom - Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 459,00 € 15.12.2022 15.12.2022 15.12.2022 Mgr. Robert Ševčík PhD. poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky Objednávka
0000045411 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 287,64 € 15.12.2022 13.12.2022 13.12.2022 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000003063 Taxi služba Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 HOPIN s.r.o. 45643423 547,92 € 14.12.2022 27.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003066 Príspevok SR - ALICE 2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CERN Finance and Administrative Processes Department 47 000,00 € 14.12.2022 27.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003062 Servis kotolne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 1 335,60 € 14.12.2022 21.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003060 Servis kotolne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 1 059,60 € 14.12.2022 21.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003058 Servis kotolne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 897,60 € 14.12.2022 21.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003061 Servis kotolne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 240,00 € 14.12.2022 21.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003070 Servisné služby - 12/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 62 422,80 € 14.12.2022 23.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003059 Servis kotolne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 1 179,60 € 14.12.2022 21.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003064 Tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 1 176,00 € 14.12.2022 21.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003056 Nájomné 12/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mestská časť Košice-Západ 00690970 48,00 € 14.12.2022 22.12.2022 18.01.2023 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »