| 0000001779 |
seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
552,00 € |
23.05.2022 |
|
10.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001781 |
náklady Tomašíková 4/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
944,92 € |
23.05.2022 |
|
06.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001778 |
Účastnícky poplatok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Age Management, o.z. |
36061891 |
|
80,00 € |
23.05.2022 |
|
02.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001783 |
2Q22 kontrola,servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROFI Výťahy s.r.o. |
47519045 |
|
576,00 € |
23.05.2022 |
|
31.05.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000044882 |
Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
103,29 € |
23.05.2022 |
24.05.2022 |
|
15.06.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000044843 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
619,00 € |
23.05.2022 |
29.05.2022 |
|
09.06.2022 |
Mgr. Svetlana Síthová |
štátna tajomníčka I. |
Objednávka |
| 0000044861 |
Občerstvenie účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REGATA s.r.o. |
35696435 |
|
65,80 € |
23.05.2022 |
30.05.2022 |
|
06.06.2022 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000001773 |
Letenka - Belgicko |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
554,00 € |
20.05.2022 |
|
31.05.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001776 |
servis BA514UI |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
94,08 € |
20.05.2022 |
|
06.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001777 |
servis BL688TN |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
182,20 € |
20.05.2022 |
|
06.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001775 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
794,00 € |
20.05.2022 |
|
01.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000044854 |
Hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PETROVICS JÁN |
34250557 |
|
543,60 € |
20.05.2022 |
30.05.2022 |
|
01.06.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000001774 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
556,00 € |
20.05.2022 |
|
30.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001772 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Nadácia Národohospodár |
17319579 |
|
3 880,00 € |
20.05.2022 |
|
26.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000044832 |
Darčekové poukážky Martinus 50 ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
1 000,00 € |
19.05.2022 |
23.05.2022 |
|
22.06.2022 |
Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000001762 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
398,00 € |
19.05.2022 |
|
14.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001768 |
výmena batérií |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
1 443,32 € |
19.05.2022 |
|
01.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001758 |
služby, servisné poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAILTEC SLOVAKIA, spol . s r.o. |
35687487 |
|
501,00 € |
19.05.2022 |
|
01.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001759 |
služby- nájom - 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
3 292,90 € |
19.05.2022 |
|
08.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001767 |
čistenie zvodov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
1 800,42 € |
19.05.2022 |
|
01.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
