Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001779 seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 552,00 € 23.05.2022 10.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000001781 náklady Tomašíková 4/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 944,92 € 23.05.2022 06.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000001778 Účastnícky poplatok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Age Management, o.z. 36061891 80,00 € 23.05.2022 02.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000001783 2Q22 kontrola,servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROFI Výťahy s.r.o. 47519045 576,00 € 23.05.2022 31.05.2022 17.06.2022 Faktúra
0000044882 Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 103,29 € 23.05.2022 24.05.2022 15.06.2022 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000044843 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 619,00 € 23.05.2022 29.05.2022 09.06.2022 Mgr. Svetlana Síthová štátna tajomníčka I. Objednávka
0000044861 Občerstvenie účastníkov porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 REGATA s.r.o. 35696435 65,80 € 23.05.2022 30.05.2022 06.06.2022 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000001773 Letenka - Belgicko Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 554,00 € 20.05.2022 31.05.2022 17.06.2022 Faktúra
0000001776 servis BA514UI Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 94,08 € 20.05.2022 06.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000001777 servis BL688TN Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 182,20 € 20.05.2022 06.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000001775 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 794,00 € 20.05.2022 01.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000044854 Hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PETROVICS JÁN 34250557 543,60 € 20.05.2022 30.05.2022 01.06.2022 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000001774 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 556,00 € 20.05.2022 30.05.2022 31.05.2022 Faktúra
0000001772 školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Nadácia Národohospodár 17319579 3 880,00 € 20.05.2022 26.05.2022 31.05.2022 Faktúra
0000044832 Darčekové poukážky Martinus 50 ks Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Martinus, s.r.o. 45503249 1 000,00 € 19.05.2022 23.05.2022 22.06.2022 Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000001762 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 398,00 € 19.05.2022 14.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000001768 výmena batérií Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Havarijná služba s. r. o. 50821377 1 443,32 € 19.05.2022 01.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000001758 služby, servisné poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAILTEC SLOVAKIA, spol . s r.o. 35687487 501,00 € 19.05.2022 01.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000001759 služby- nájom - 2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 3 292,90 € 19.05.2022 08.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000001767 čistenie zvodov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Havarijná služba s. r. o. 50821377 1 800,42 € 19.05.2022 01.06.2022 17.06.2022 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »