Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000044881 Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 455,44 € 25.05.2022 26.05.2022 15.06.2022 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000001701 dodávka, montáž Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. 36250643 709,92 € 25.05.2022 30.05.2022 31.05.2022 Faktúra
0000044845 Zabezpečenie 2ks spiatočných leteniek na trase Vieden-Mnichov-Tallin aspat cez Zurich Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 878,00 € 25.05.2022 25.05.2022 25.05.2022 Mgr. Robert Ševčík PhD. poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky Objednávka
0000001793 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 1 299,60 € 24.05.2022 06.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000001794 certif. skúšky PRINCE 2 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GOPAS SR, a.s. 35881674 2 280,00 € 24.05.2022 10.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000001790 kôš Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EMPORO, s.r.o. 44562195 672,79 € 24.05.2022 06.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000001791 stavebné opravy, práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZB COLOR, s.r.o. 46242112 2 245,20 € 24.05.2022 08.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000001785 Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MyCoffee, s.r.o. 45551201 111,95 € 24.05.2022 07.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000001788 vzťahy 1. diel Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EUROKÓDEX, s.r.o. 44871384 64,35 € 24.05.2022 09.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000001792 toner Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 410,40 € 24.05.2022 03.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000001787 Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 REGATA s.r.o. 35696435 65,80 € 24.05.2022 07.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000001789 Oprava dverí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SERVIS OKNA, s.r.o. 46048286 1 240,92 € 24.05.2022 08.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000001786 Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 131,71 € 24.05.2022 07.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000044870 Občerstvenie účastníkov porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 231,14 € 24.05.2022 02.06.2022 10.06.2022 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000044859 Objednávame si u Vás umývačku riadu BEKO DIS35023. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 RAVAL TRADE, s.r.o. 36266108 279,00 € 24.05.2022 03.06.2022 01.06.2022 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000044846 letenka, Francúzska republika, Nice Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 191,00 € 24.05.2022 24.06.2022 25.05.2022 PhDr. Marek Moška generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
0000044840 letenky, Talianska republika, Perugia, učitelia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 306,00 € 24.05.2022 23.05.2022 23.05.2022 PhDr. Marek Moška generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
0000044839 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 237,00 € 23.05.2022 27.05.2022 23.06.2022 Mgr. Jindřich Staněk poverený riaditeľ odboru tech. pomoci a podpory činností prijímateľa Objednávka
0000001782 servis BA087XO Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 120,00 € 23.05.2022 06.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000001780 zariadenia FI-FAM Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 58 516,80 € 23.05.2022 10.06.2022 17.06.2022 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »