Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001807 náklady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 2 060,59 € 26.05.2022 08.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000001808 doúčtovanie nájmu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 1 955,30 € 26.05.2022 08.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000001809 navýšenie, doúčtovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 408,87 € 26.05.2022 08.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000044855 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 829,00 € 26.05.2022 07.06.2022 09.06.2022 Mgr. Svetlana Síthová štátna tajomníčka I. Objednávka
0000044874 Tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 2 136,00 € 26.05.2022 06.06.2022 09.06.2022 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000044848 Objednávame u Vás Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAS Invest s.r.o. 46611801 59 579,50 € 26.05.2022 30.06.2022 02.06.2022 Mgr. Igor Urbančík generálny tajomník služobného úradu Objednávka
0000044849 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 638,00 € 26.05.2022 26.05.2022 26.05.2022 PhDr. Marek Moška generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
0000044915 ubytovanie vedenia ministerstva počas vý Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SLOVAKIA REAL - IN, a.s. 35789638 605,28 € 25.05.2022 14.06.2022 22.06.2022 Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000044912 občerstvenie počas výjazdu ministra v re Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SLOVAKIA REAL - IN, a.s. 35789638 46,80 € 25.05.2022 14.06.2022 22.06.2022 Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000001801 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 870,00 € 25.05.2022 01.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000001800 zásobnik na utierky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Activa Slovakia s.r.o. 35787180 410,40 € 25.05.2022 06.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000001804 likvidácia, sťahovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 1 050,60 € 25.05.2022 01.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000001806 hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PETROVICS JÁN 34250557 543,60 € 25.05.2022 03.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000001797 Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 REGATA s.r.o. 35696435 65,80 € 25.05.2022 14.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000001803 likvidácia, sťahovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 2 207,82 € 25.05.2022 01.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000001799 Hhavarijná oprava Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Inteles, s.r.o 46428283 494,10 € 25.05.2022 08.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000001805 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 211,00 € 25.05.2022 01.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000001796 4-8/22 Hanulová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 529,67 € 25.05.2022 08.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000001798 Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 421,75 € 25.05.2022 07.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000001802 likvidácia, sťahovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 2 269,80 € 25.05.2022 01.06.2022 17.06.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »