Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000045097 Objednávame u Vás Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mgr. Art. Adrán Giač 43492606 2 400,00 € 25.08.2022 30.09.2022 09.09.2022 Mgr. Alfred Minich riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
0000045099 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 376,00 € 25.08.2022 31.12.2022 05.09.2022 Mgr. Lucia Lehotayová generálna riaditeľka sekcie Objednávka
0000045098 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 412,72 € 25.08.2022 31.12.2022 05.09.2022 Mgr. Lucia Lehotayová generálna riaditeľka sekcie Objednávka
0000045095 Zabezpečenie dopravy zamestnancov SŠFEÚ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Lines Express, a. s. 44667345 1 120,00 € 24.08.2022 12.09.2022 20.09.2022 Mgr. Jindřich Staněk poverený riaditeľ odboru tech. pomoci a podpory činností prijímateľa Objednávka
0000002359 Spravodajský servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 1 410,00 € 24.08.2022 02.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000002352 zariadenie Jabra Speak Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Datacomp, s.r.o. 36212466 204,00 € 24.08.2022 26.08.2022 20.09.2022 Faktúra
0000002349 žalúzia - Stromová 1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SERVIS OKNA, s.r.o. 46048286 323,40 € 24.08.2022 26.08.2022 20.09.2022 Faktúra
0000002358 balená pitná voda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 613,03 € 24.08.2022 05.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000002365 Úprava API a dokumentácie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 31385401 356 400,00 € 24.08.2022 30.08.2022 20.09.2022 Faktúra
0000002360 Vodné 07-08/22 Hanulova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 627,41 € 24.08.2022 05.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000002357 Lepenie tapety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Lewall Clean&Green s.r.o. 47219858 1 673,76 € 24.08.2022 05.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000002354 služby 07/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Vision IT Solutions, a.s. 36815799 39 626,40 € 24.08.2022 26.08.2022 20.09.2022 Faktúra
0000002361 ubytovanie, N. na repre. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 VIA JASNA, s. r. o. 36048968 12 554,00 € 24.08.2022 09.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000045137 Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 199,63 € 24.08.2022 25.08.2022 13.09.2022 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000045136 Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 161,30 € 24.08.2022 25.08.2022 13.09.2022 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000002341 Vydanie publikácie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 4 400,00 € 23.08.2022 05.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000002339 výmena paliva v motorgen. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Azimut ES s.r.o. 45284563 1 468,00 € 23.08.2022 02.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000002347 maliarske práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZB COLOR, s.r.o. 46242112 825,13 € 23.08.2022 02.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000002336 Dodávka a montáž podl.kr. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. 36250643 1 553,09 € 23.08.2022 02.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000002345 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 333,00 € 23.08.2022 05.09.2022 20.09.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »