Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000044864 Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň-Amsterdam-Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 567,00 € 31.05.2022 31.05.2022 01.06.2022 Mgr. Robert Ševčík PhD. poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky Objednávka
0000044862 V zmysle doručenej cenovej ponuky si u Vás objednávame ubytovacie astravovacie služby na zabezpečenie školenia kontrolór Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov 00158232 2 667,70 € 31.05.2022 15.06.2022 31.05.2022 Ing. Mariana Dvorščíková Hlavný kontrolór športu Objednávka
0000001825 online seminár- excel Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 237,00 € 30.05.2022 13.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000001823 školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum účelových zariadení 42137004 50,00 € 30.05.2022 09.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000001824 online seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 237,00 € 30.05.2022 09.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000044860 Objednávka letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 668,00 € 30.05.2022 03.06.2022 31.05.2022 Peter Dedík generálny riaditeľ sekcie športu Objednávka
0000044851 Letenky ŠT.II. Luxemburg Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 472,00 € 27.05.2022 30.05.2022 22.06.2022 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000044910 tematický monitoring 05/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovakia Online s.r.o. 31402445 690,00 € 27.05.2022 14.06.2022 22.06.2022 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000001820 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 191,00 € 27.05.2022 13.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000001821 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 619,00 € 27.05.2022 15.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000001813 primasoft liquid soap Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CAMEA SK, s.r.o. 36468924 223,85 € 27.05.2022 03.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000001818 zmena letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 106,00 € 27.05.2022 13.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000001812 umývačka riadu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 RAVAL TRADE, s.r.o. 36266108 279,00 € 27.05.2022 06.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000001810 hlasový paušál Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Orange Slovensko, a.s. 35697270 15,94 € 27.05.2022 03.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000001819 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 878,00 € 27.05.2022 15.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000001814 deratizácia objektov 5x Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DDD Insekta s.r.o. 47211296 281,70 € 27.05.2022 08.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000001817 BL631LV servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 455,44 € 27.05.2022 14.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000001816 BL631LV klampiarske práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 103,29 € 27.05.2022 14.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000001815 vyspravenie schodov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DevelopNet, s.r.o. 45565767 3 187,68 € 27.05.2022 14.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000044847 V zmysle Vašej cenovej ponuky zo dňa 24. mája 2022 si u Vás objednávameposkytnutie služieb Check Pointu na obdobie 12 me Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 LYNX,spol.s.r.o. 00692069 77 375,54 € 27.05.2022 01.06.2022 02.06.2022 Mgr. Branislav Gröhling minister Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »