| 0000044864 |
Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň-Amsterdam-Viedeň |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
567,00 € |
31.05.2022 |
31.05.2022 |
|
01.06.2022 |
Mgr. Robert Ševčík PhD. |
poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky |
Objednávka |
| 0000044862 |
V zmysle doručenej cenovej ponuky si u Vás objednávame ubytovacie astravovacie služby na zabezpečenie školenia kontrolór |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
2 667,70 € |
31.05.2022 |
15.06.2022 |
|
31.05.2022 |
Ing. Mariana Dvorščíková |
Hlavný kontrolór športu |
Objednávka |
| 0000001825 |
online seminár- excel |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
237,00 € |
30.05.2022 |
|
13.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001823 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
50,00 € |
30.05.2022 |
|
09.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001824 |
online seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
237,00 € |
30.05.2022 |
|
09.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000044860 |
Objednávka letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
668,00 € |
30.05.2022 |
03.06.2022 |
|
31.05.2022 |
Peter Dedík |
generálny riaditeľ sekcie športu |
Objednávka |
| 0000044851 |
Letenky ŠT.II. Luxemburg |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
472,00 € |
27.05.2022 |
30.05.2022 |
|
22.06.2022 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000044910 |
tematický monitoring 05/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
690,00 € |
27.05.2022 |
14.06.2022 |
|
22.06.2022 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000001820 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
191,00 € |
27.05.2022 |
|
13.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001821 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
619,00 € |
27.05.2022 |
|
15.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001813 |
primasoft liquid soap |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
223,85 € |
27.05.2022 |
|
03.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001818 |
zmena letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
106,00 € |
27.05.2022 |
|
13.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001812 |
umývačka riadu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RAVAL TRADE, s.r.o. |
36266108 |
|
279,00 € |
27.05.2022 |
|
06.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001810 |
hlasový paušál |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
15,94 € |
27.05.2022 |
|
03.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001819 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
878,00 € |
27.05.2022 |
|
15.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001814 |
deratizácia objektov 5x |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DDD Insekta s.r.o. |
47211296 |
|
281,70 € |
27.05.2022 |
|
08.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001817 |
BL631LV servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
455,44 € |
27.05.2022 |
|
14.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001816 |
BL631LV klampiarske práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
103,29 € |
27.05.2022 |
|
14.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001815 |
vyspravenie schodov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DevelopNet, s.r.o. |
45565767 |
|
3 187,68 € |
27.05.2022 |
|
14.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000044847 |
V zmysle Vašej cenovej ponuky zo dňa 24. mája 2022 si u Vás objednávameposkytnutie služieb Check Pointu na obdobie 12 me |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LYNX,spol.s.r.o. |
00692069 |
|
77 375,54 € |
27.05.2022 |
01.06.2022 |
|
02.06.2022 |
Mgr. Branislav Gröhling |
minister |
Objednávka |
