Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002380 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 1 833,60 € 31.08.2022 09.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000002389 Občerstvenie účast. porad Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 388,51 € 31.08.2022 07.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000002385 BL663TN servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 161,30 € 31.08.2022 19.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000002384 obsluha kotolne 8/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 816,00 € 31.08.2022 08.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000002386 Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 LADY GASTRO, s.r.o. 31402097 498,40 € 31.08.2022 08.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000002374 servis kotlov Hanulová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 552,00 € 31.08.2022 08.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000002371 mesačný fixný support Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SP Software Solutions, s.r.o. 53254767 2 400,00 € 30.08.2022 02.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000045156 Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 998,70 € 26.08.2022 31.08.2022 20.09.2022 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000002141 služby podpory prevádzky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DWC Slovakia a.s. 35918501 23 880,00 € 26.08.2022 26.08.2022 20.09.2022 Faktúra
0000045116 zmena letenky Austrian Airlines, Viedeň – Brusel – Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 147,00 € 26.08.2022 26.08.2022 12.09.2022 doc. RNDr. Oľga Pecháňová poverená generálna riaditeľka sekcie Objednávka
0000045113 letenka, Austrálsky zväz, Viedeň-Dubaj-Melbourne-Dubaj-Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 2 855,00 € 26.08.2022 26.08.2022 30.08.2022 Mgr. Lucia Lehotayová generálna riaditeľka sekcie Objednávka
0000045102 Letenka Viedeň-Brusel-Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 333,00 € 26.08.2022 06.09.2022 30.08.2022 Ján Taraba riaditeľ odboru ekonomických činností v športe Objednávka
0000045096 Vzdelávacie a teambuildingové aktivity pre zamestnancov SŠFEÚ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 FREEDOM Factory s. r. o. 44819242 7 490,40 € 25.08.2022 12.09.2022 20.09.2022 Mgr. Dagmar Augustinská generálna riaditeľka sekcie štrukturálnych fondov EÚ Objednávka
0000002366 Prepr. zamestnancov 08/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 HOPIN s.r.o. 45643423 483,24 € 25.08.2022 05.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000002367 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 2 412,48 € 25.08.2022 07.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000002369 školenie zamestnancov IVP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GOPAS SR, a.s. 35881674 528,00 € 25.08.2022 07.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000002368 Webinár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Poradca podnikateľa, spol.s r.o. 31592503 60,00 € 25.08.2022 08.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000002362 Služby experta Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Radvise Group, s.r.o. 50300172 96 400,20 € 25.08.2022 07.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000002337 Oprava čerpadla Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 BAZÉNSERVIS s.r.o. 35734264 239,64 € 25.08.2022 07.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000045097 Objednávame u Vás Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mgr. Art. Adrán Giač 43492606 2 400,00 € 25.08.2022 30.09.2022 09.09.2022 Mgr. Alfred Minich riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »