| 0000002396 |
Obdobie 09/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
563,00 € |
05.09.2022 |
|
14.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002399 |
žalúzie - Stromová 1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SERVIS OKNA, s.r.o. |
46048286 |
|
137,76 € |
05.09.2022 |
|
14.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000045128 |
Objednávame si u Vás na základe opisu predmetu zákazky zabezpečenieubytovania, stravy a priestorov pre spoločensko - vzd |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kancelária Národnej rady SR |
00151491 |
|
9 972,50 € |
05.09.2022 |
29.09.2022 |
|
12.09.2022 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000045119 |
Objednávame u Vás |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Juraj Pavúček |
45587175 |
|
840,00 € |
05.09.2022 |
06.09.2022 |
|
09.09.2022 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000045120 |
Objednávka prenájmu priestorov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
200,00 € |
05.09.2022 |
08.09.2022 |
|
05.09.2022 |
Ivan Husár |
štátny tajomník pre šport |
Objednávka |
| 0000045183 |
Kvety pre potreby p. ministra |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
129,00 € |
02.09.2022 |
13.09.2022 |
|
22.09.2022 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000002392 |
Ubytovanie a stravovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
POD HRADOM, s. r. o. (Hotel Pod Hradom Považské Podhradie) |
36325341 |
|
7 086,10 € |
02.09.2022 |
|
09.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002391 |
Ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Zenith Invest, s. r. o. Penzión ZENIT |
45848092 |
|
119,32 € |
02.09.2022 |
|
09.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000045118 |
Občerstvenie účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
141,29 € |
02.09.2022 |
05.09.2022 |
|
13.09.2022 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000002381 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
2 838,00 € |
31.08.2022 |
|
14.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002375 |
servis kotlov Stromová 1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
552,00 € |
31.08.2022 |
|
08.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002379 |
znalecký posudok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Oliver Majdúch |
14010682 |
|
935,00 € |
31.08.2022 |
|
07.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002382 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
2 804,40 € |
31.08.2022 |
|
09.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002383 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
3 193,20 € |
31.08.2022 |
|
09.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002387 |
letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Faveo |
36249254 |
|
6 734,00 € |
31.08.2022 |
|
14.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002377 |
BA 518UI servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
634,28 € |
31.08.2022 |
|
19.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002388 |
kytica mix |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
370,00 € |
31.08.2022 |
|
12.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002373 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
195,00 € |
31.08.2022 |
|
08.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002376 |
BT197EF - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
38,18 € |
31.08.2022 |
|
19.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002378 |
BL688TN - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
199,63 € |
31.08.2022 |
|
14.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
