Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002396 Obdobie 09/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 563,00 € 05.09.2022 14.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000002399 žalúzie - Stromová 1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SERVIS OKNA, s.r.o. 46048286 137,76 € 05.09.2022 14.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000045128 Objednávame si u Vás na základe opisu predmetu zákazky zabezpečenieubytovania, stravy a priestorov pre spoločensko - vzd Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Kancelária Národnej rady SR 00151491 9 972,50 € 05.09.2022 29.09.2022 12.09.2022 Mgr. Igor Urbančík generálny tajomník služobného úradu Objednávka
0000045119 Objednávame u Vás Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Juraj Pavúček 45587175 840,00 € 05.09.2022 06.09.2022 09.09.2022 Mgr. Alfred Minich riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
0000045120 Objednávka prenájmu priestorov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum vedecko-technických informácií SR 00151882 200,00 € 05.09.2022 08.09.2022 05.09.2022 Ivan Husár štátny tajomník pre šport Objednávka
0000045183 Kvety pre potreby p. ministra Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 129,00 € 02.09.2022 13.09.2022 22.09.2022 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000002392 Ubytovanie a stravovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 POD HRADOM, s. r. o. (Hotel Pod Hradom Považské Podhradie) 36325341 7 086,10 € 02.09.2022 09.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000002391 Ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Zenith Invest, s. r. o. Penzión ZENIT 45848092 119,32 € 02.09.2022 09.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000045118 Občerstvenie účastníkov porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 141,29 € 02.09.2022 05.09.2022 13.09.2022 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000002381 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 2 838,00 € 31.08.2022 14.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000002375 servis kotlov Stromová 1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 552,00 € 31.08.2022 08.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000002379 znalecký posudok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Oliver Majdúch 14010682 935,00 € 31.08.2022 07.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000002382 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 2 804,40 € 31.08.2022 09.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000002383 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 3 193,20 € 31.08.2022 09.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000002387 letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Faveo 36249254 6 734,00 € 31.08.2022 14.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000002377 BA 518UI servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 634,28 € 31.08.2022 19.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000002388 kytica mix Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 370,00 € 31.08.2022 12.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000002373 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 195,00 € 31.08.2022 08.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000002376 BT197EF - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 38,18 € 31.08.2022 19.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000002378 BL688TN - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 199,63 € 31.08.2022 14.09.2022 20.09.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »