Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002878 Licencia do systému Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 VIA PROFIT, s.r.o. 44442858 3 990,00 € 22.11.2022 29.11.2022 06.12.2022 Faktúra
0000002882 Webinár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Poradca podnikateľa, spol.s r.o. 31592503 60,00 € 22.11.2022 28.11.2022 06.12.2022 Faktúra
0000002880 Preklad textu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. 270,00 € 22.11.2022 28.11.2022 06.12.2022 Faktúra
0000002884 Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 725,41 € 22.11.2022 02.12.2022 06.12.2022 Faktúra
0000002779 Čipová karta 2 ks Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 D. Trust Certifikačná Autorita a.s. 35840005 72,00 € 22.11.2022 29.11.2022 06.12.2022 Faktúra
0000045359 letenka, Luxemburské veľkovojvodstvo, Luxemburg - Viedeň - Luxemburg,učiteľka EŠ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 637,00 € 22.11.2022 22.11.2022 24.11.2022 Mgr. Lucia Lehotayová generálna riaditeľka sekcie Objednávka
0000045360 letenka, Švédske kráľovstvo, Viedeň - Štokholm - Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 541,00 € 22.11.2022 22.11.2022 24.11.2022 Mgr. Lucia Lehotayová generálna riaditeľka sekcie Objednávka
0000045353 Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň - Paríž - Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 865,00 € 22.11.2022 22.11.2022 23.11.2022 Mgr. Robert Ševčík PhD. poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky Objednávka
0000002862 Taxi služba Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 HOPIN s.r.o. 45643423 332,64 € 21.11.2022 08.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002869 Vodné,stočné - Búdkova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 217,31 € 21.11.2022 08.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002873 Vodné,stočné - Černyševs. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 154,82 € 21.11.2022 08.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000045397 Objednávame u Vás Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 BAZÉNSERVIS s.r.o. 35734264 41,64 € 21.11.2022 23.11.2022 09.12.2022 Mgr. Alfred Minich riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
0000002867 Pohonné hmoty Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 3 202,57 € 21.11.2022 05.12.2022 06.12.2022 Faktúra
0000002874 Mandátny certifikát Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 D. Trust Certifikačná Autorita a.s. 35840005 95,52 € 21.11.2022 01.12.2022 06.12.2022 Faktúra
0000002871 Servis - BL073GK Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 282,56 € 21.11.2022 05.12.2022 06.12.2022 Faktúra
0000002868 DEKVS_PP_MŠVVaS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 1 000,00 € 21.11.2022 28.11.2022 06.12.2022 Faktúra
0000002872 Servis - BL663TN Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 488,36 € 21.11.2022 05.12.2022 06.12.2022 Faktúra
0000002875 Mandátny certifikát Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 D. Trust Certifikačná Autorita a.s. 35840005 47,76 € 21.11.2022 01.12.2022 06.12.2022 Faktúra
0000002870 Teplo,zrážky,vodné-stočné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 966,25 € 21.11.2022 28.11.2022 06.12.2022 Faktúra
0000002865 Sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 794,40 € 21.11.2022 28.11.2022 06.12.2022 Faktúra