Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000044886 ubytovanie a catering Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 HI Kongres Hotel Trnava s.r.o. 47504714 7 337,00 € 07.06.2022 18.06.2022 07.06.2022 PhDr. Marek Moška generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
0000044900 Objednávame u Vás Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 BAZÉNSERVIS s.r.o. 35734264 985,50 € 06.06.2022 09.06.2022 24.06.2022 Mgr. Alfred Minich riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
0000044895 Objednávame u Vás Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AQUASECO s.r.o. 17335264 192,00 € 06.06.2022 08.06.2022 17.06.2022 Mgr. Alfred Minich riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
0000001882 Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 231,14 € 06.06.2022 15.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000044883 letenka Air France, Viedeň – Paríž – Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 379,00 € 06.06.2022 06.06.2022 07.06.2022 prof. Mgr. Martin Kanovský PhD. poverený generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl Objednávka
0000044899 Objednávame u Vám havarijnú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TG Composites s.r.o. 53237391 705,60 € 03.06.2022 04.06.2022 24.06.2022 Mgr. Alfred Minich riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
0000044880 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 89,00 € 03.06.2022 06.06.2022 23.06.2022 Mgr. Jindřich Staněk poverený riaditeľ odboru tech. pomoci a podpory činností prijímateľa Objednávka
0000001867 preklad Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 LEGALTRANS, s.r.o. 36792811 149,85 € 03.06.2022 13.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000001862 balená voda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 688,80 € 03.06.2022 13.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000044877 Letenky pre p. ŠT II. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 632,00 € 03.06.2022 03.06.2022 14.06.2022 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000044905 Občerstvenie účastníkov porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 69,00 € 03.06.2022 03.06.2022 14.06.2022 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000044871 Zabezpečenie služieb počas seminára Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 BOMADA s.r.o. 48276910 1 561,30 € 02.06.2022 14.06.2022 20.06.2022 PhDr. Kálmán Petőcz PhD. poverený generálny riaditeľ sekcie Objednávka
0000044867 Objednávame u Vás prekládku ústredne EPS MHU 116 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 1 572,00 € 02.06.2022 17.06.2022 17.06.2022 Mgr. Alfred Minich riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
0000001839 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 2 136,00 € 02.06.2022 13.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000001844 dodávka a montáž- fólia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Peter Barta - ABARTstyle 45626073 321,60 € 02.06.2022 13.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000001848 objektyBúdk,Čern,Hanu,Str Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 240,00 € 02.06.2022 13.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000001853 školenia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum účelových zariadení 42137004 50,00 € 02.06.2022 09.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000001846 zemný plyn 6/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 563,00 € 02.06.2022 13.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000001856 Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 131,71 € 02.06.2022 08.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000001852 online seminár- ZFK Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. 50685406 79,00 € 02.06.2022 09.06.2022 17.06.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »