| 0000002886 |
Tlač vizitiek, stojačikov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Belica s.r.o. |
36358711 |
|
470,16 € |
25.11.2022 |
|
01.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002901 |
spisovka - bezpečnostná |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BONPRODUCT s.r.o. |
36649635 |
|
432,00 € |
25.11.2022 |
|
05.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002891 |
remitenda |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
864,00 € |
25.11.2022 |
|
02.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000045362 |
Objednávka na dodanie služieb |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OMEGA Investments a.s. |
46455141 |
|
572,10 € |
25.11.2022 |
08.12.2022 |
|
25.11.2022 |
Peter Dedík |
generálny riaditeľ sekcie športu |
Objednávka |
| 0000045356 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. |
50685406 |
|
79,00 € |
23.11.2022 |
25.11.2022 |
|
22.03.2023 |
Mgr. Jindřich Staněk |
riaditeľ odboru publicity a technickej pomoci |
Objednávka |
| 0000045355 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. |
50685406 |
|
79,00 € |
23.11.2022 |
02.12.2022 |
|
22.03.2023 |
Mgr. Jindřich Staněk |
riaditeľ odboru publicity a technickej pomoci |
Objednávka |
| 0000045440 |
Zabezpečenie pracovnej porady zamestnancov OIPOO konanej v dňoch od24.11.2022 do 25.11.2022. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
1 284,50 € |
23.11.2022 |
24.11.2022 |
|
29.12.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000045354 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
79,00 € |
22.11.2022 |
23.11.2022 |
|
22.03.2023 |
Mgr. Jindřich Staněk |
riaditeľ odboru publicity a technickej pomoci |
Objednávka |
| 0000045352 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
557,00 € |
22.11.2022 |
11.12.2022 |
|
19.01.2023 |
Ing. Zuzana Baranovičová |
generálna riaditeľka IVP |
Objednávka |
| 0000002879 |
Slúchadlá |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
m:zone s.r.o. |
34146229 |
|
940,00 € |
22.11.2022 |
|
25.11.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002876 |
Kancelárske stoličky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NABIMEX, s.r.o. |
36022331 |
|
5 422,80 € |
22.11.2022 |
|
21.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003072 |
Slúchadlá |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
m:zone s.r.o. |
34146229 |
|
940,00 € |
22.11.2022 |
|
29.11.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000003072 |
Slúchadlá |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
m:zone s.r.o. |
34146229 |
|
940,00 € |
22.11.2022 |
|
29.11.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002879 |
Slúchadlá |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
m:zone s.r.o. |
34146229 |
|
940,00 € |
22.11.2022 |
|
25.11.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002879 |
Slúchadlá |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
m:zone s.r.o. |
34146229 |
|
940,00 € |
22.11.2022 |
|
25.11.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002885 |
Oprava tlačiarne |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TREND Slovakia. s.r.o. |
35787414 |
|
159,36 € |
22.11.2022 |
|
01.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002879 |
Slúchadlá |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
m:zone s.r.o. |
34146229 |
|
940,00 € |
22.11.2022 |
|
29.11.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002883 |
Webinár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RELIA s.r.o. |
31369308 |
|
72,00 € |
22.11.2022 |
|
28.11.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002877 |
Prístupové práva |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
iSicommerce s.r.o. |
36692735 |
|
238,80 € |
22.11.2022 |
|
01.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002881 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
765,00 € |
22.11.2022 |
|
05.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
