| 0000002998 |
Služby 1 - Typ B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
85 262,60 € |
09.12.2022 |
|
27.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003004 |
Služby 1 - Typ E |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
81 925,13 € |
09.12.2022 |
|
27.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003000 |
Služby 1 - Typ C |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
103 433,45 € |
09.12.2022 |
|
27.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003002 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
218 425,20 € |
09.12.2022 |
|
28.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002997 |
Služby 1 - Typ A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
7 097,93 € |
09.12.2022 |
|
21.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002996 |
Služby 1 - Typ A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
45 594,24 € |
09.12.2022 |
|
21.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000045425 |
tlač vianočných pozdravov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DOUBLE P, s. r.o. |
31384641 |
|
600,00 € |
09.12.2022 |
14.12.2022 |
|
28.12.2022 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000045424 |
tlač vianočných kartičiek |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DOUBLE P, s. r.o. |
31384641 |
|
114,00 € |
09.12.2022 |
14.12.2022 |
|
28.12.2022 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000003008 |
Spravodajský servis 11/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 410,00 € |
09.12.2022 |
|
16.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000003014 |
Podpora prevádzky 11/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gratex International, a. s. |
35743468 |
|
5 700,00 € |
09.12.2022 |
|
20.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000003023 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Aj Ty v IT občianske združenie |
42352657 |
|
399,00 € |
09.12.2022 |
|
15.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000003018 |
Členský príspevok EUREKA |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EUREKA Secretariat aisb. |
Z |
|
16 918,00 € |
09.12.2022 |
|
20.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000003024 |
Vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
288,00 € |
09.12.2022 |
|
16.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000003011 |
Mesačný fixný support |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SP Software Solutions, s.r.o. |
53254767 |
|
2 400,00 € |
09.12.2022 |
|
20.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000003007 |
Monitoring médií 11/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
414,00 € |
09.12.2022 |
|
16.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000003022 |
Pramenitá voda |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
103,20 € |
09.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000045438 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
2 459,52 € |
09.12.2022 |
19.12.2022 |
|
20.12.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000045393 |
Záväzne si u Vás objednávame právny informačný systém ASPI pre 25používateľov v zmysle Vašej cenovej ponuky zo dňa 30. n |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Wolters Kluwer s r.o. |
31348262 |
|
17 750,57 € |
09.12.2022 |
13.12.2022 |
|
19.12.2022 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000045400 |
vianočné darčeky reprezentačné účely |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SOŠ hotelová |
00893552 |
|
400,00 € |
08.12.2022 |
12.12.2022 |
|
28.12.2022 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000045398 |
vianočné darčeky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska |
00162311 |
|
1 214,00 € |
08.12.2022 |
13.12.2022 |
|
28.12.2022 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
