Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002290 skladovanie učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Xepap spol. s r.o. 31628605 29,20 € 16.08.2022 25.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002290 skladovanie učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Xepap spol. s r.o. 31628605 29,20 € 16.08.2022 25.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000045084 Občerstvenie účastnikov porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 170,09 € 16.08.2022 17.08.2022 24.08.2022 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000045077 Licencia CENKROS 4 na 24 mesiacov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KROS a.s. 31635903 1 036,80 € 15.08.2022 14.09.2022 20.09.2022 Mgr. Jindřich Staněk riaditeľ odboru tech. pomoci a podpory činností prijímateľa Objednávka
0000002280 služby-ubytovacie, strav. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 VIN.TECH s.r.o 34134701 6 621,00 € 15.08.2022 31.08.2022 20.09.2022 Faktúra
0000002276 BL988XI - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 1 120,60 € 15.08.2022 07.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000002277 BA 514UI - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 472,13 € 15.08.2022 07.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000002274 kancelársky potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 1 542,72 € 15.08.2022 07.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000002278 BL 979LC Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 524,68 € 15.08.2022 07.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000002275 kancelársky potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 392,77 € 15.08.2022 07.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000045110 Havarijná oprava bazéna Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 BAZÉNSERVIS s.r.o. 35734264 239,64 € 15.08.2022 16.08.2022 09.09.2022 Mgr. Alfred Minich riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
0000002282 preprava Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tatry mountain resorts, a.s. 31560636 1 030,00 € 15.08.2022 25.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002282 preprava Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tatry mountain resorts, a.s. 31560636 1 030,00 € 15.08.2022 25.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002282 preprava Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tatry mountain resorts, a.s. 31560636 1 030,00 € 15.08.2022 25.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002284 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 468,00 € 15.08.2022 19.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002284 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 468,00 € 15.08.2022 19.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002284 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 468,00 € 15.08.2022 19.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002285 služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 398,40 € 15.08.2022 19.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002285 služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 398,40 € 15.08.2022 19.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002285 služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 398,40 € 15.08.2022 19.08.2022 02.09.2022 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »