| 0000003026 |
Letenka- Belgicko-Brusel |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
517,00 € |
12.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000003027 |
Montáž žalúzií |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SERVIS OKNA, s.r.o. |
46048286 |
|
789,36 € |
12.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002861 |
Taxi služba |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HOPIN s.r.o. |
45643423 |
|
917,52 € |
12.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002863 |
Taxi služba |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HOPIN s.r.o. |
45643423 |
|
709,56 € |
12.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000045409 |
V zmysle Vašej cenovej ponuky zo dňa 19. októbra 2022 si u Vásobjednávame sprístupnenie titulov uvedených v digitálnej i |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KUBO MEDIA, s.r.o. |
52291898 |
|
7 600,00 € |
12.12.2022 |
31.12.2022 |
|
19.12.2022 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000003015 |
Služby 1 - Typ X1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
52 272,86 € |
09.12.2022 |
|
21.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003017 |
Služby 3 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
143 075,26 € |
09.12.2022 |
|
22.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003021 |
Členský príspevok IIASA |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
International Institute for Applied System Analysis |
|
|
175 000,00 € |
09.12.2022 |
|
27.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003009 |
Služby 1 - Typ F |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
2 273,99 € |
09.12.2022 |
|
21.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003019 |
Služby 3 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
143 075,26 € |
09.12.2022 |
|
22.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003012 |
Služby 1 - Typ X |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10 774,18 € |
09.12.2022 |
|
21.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003005 |
Národný výskum |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
FOCUS, s.r.o. |
17336325 |
|
37 200,00 € |
09.12.2022 |
|
21.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003003 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
70 389,60 € |
09.12.2022 |
|
28.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003001 |
Služby 1 - Typ C |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11 710,54 € |
09.12.2022 |
|
27.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003013 |
Služby 1 - Typ X |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
2 946,05 € |
09.12.2022 |
|
21.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003020 |
Služby 4 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
1 658,84 € |
09.12.2022 |
|
27.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003006 |
Stratégia a služba |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CBRE, s.r.o. |
35819804 |
|
33 000,00 € |
09.12.2022 |
|
21.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002999 |
Služby 1 - Typ B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
6 915,97 € |
09.12.2022 |
|
27.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003016 |
Služby 1 - Dátové centrum |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
6 916,22 € |
09.12.2022 |
|
21.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003010 |
Služby 1 - Typ F |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
7 142,24 € |
09.12.2022 |
|
21.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
