Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002351 Poradenské služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Avris Consulting, s.r.o. 35962844 27 120,00 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000044408 V zmysle Vašej cenovej ponuky zo dňa 22.12.2021 si u Vás objednávame: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 167,39 € 23.12.2021 04.01.2022 10.01.2022 Ing. Peter Kadlec generálny riaditeľ sekcie informačných technológií Objednávka
0000044407 V zmysle Vašej cenovej ponuky zo dňa 16.12.2021 si u Vás objednávame: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 217,41 € 23.12.2021 04.01.2022 10.01.2022 Ing. Peter Kadlec generálny riaditeľ sekcie informačných technológií Objednávka
0000002329 montáž podl.krytiny Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. 36250643 2 058,77 € 23.12.2021 30.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002329 montáž podl.krytiny Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. 36250643 2 058,77 € 23.12.2021 30.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000044409 Poradenské služby v oblasti riadenia korupčných rizík v rezorte školstvaa v oblasti ochrany osobných údajov v školách Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Avris Consulting, s.r.o. 35962844 27 120,00 € 22.12.2021 31.12.2021 03.05.2022 Mgr. Igor Urbančík generálny tajomník služobného úradu Objednávka
0000002372 občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 548,80 € 22.12.2021 22.12.2021 14.01.2022 Faktúra
0000002328 DD samofinancovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 197,20 € 22.12.2021 31.12.2021 14.01.2022 Faktúra
0000002326 Akcia Rakusko-Slovensko Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 19 801,18 € 22.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002326 Akcia Rakusko-Slovensko Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 19 801,18 € 22.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002322 cukrárske výrobky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 216,80 € 22.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002322 cukrárske výrobky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 216,80 € 22.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002322 cukrárske výrobky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 216,80 € 22.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002327 Akademické mobility Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 55 083,72 € 22.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002327 Akademické mobility Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 55 083,72 € 22.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002325 Káva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 282,91 € 22.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002323 občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 4 750,00 € 22.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002323 občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 4 750,00 € 22.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002321 osvedčenie 3x Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Notársky úrad Mgr. V. Kubovská 36075442 15,61 € 22.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002321 osvedčenie 3x Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Notársky úrad Mgr. V. Kubovská 36075442 15,61 € 22.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »