Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002084 BOZP a PO 12/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 M 3 Development s.r.o. 51705656 1 704,00 € 17.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002279 servis, kotle Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 936,00 € 17.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002279 servis, kotle Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 936,00 € 17.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002286 pralinky, makronky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Hotelová akadémia L.Wintera 00162019 200,00 € 17.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002283 11/21 Tomašiková 4 náklad Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 1 653,89 € 17.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002287 11/21 zľava Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 21,20 € 17.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002286 pralinky, makronky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Hotelová akadémia L.Wintera 00162019 200,00 € 17.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002283 11/21 Tomašiková 4 náklad Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 1 653,89 € 17.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002282 oprava tlačiarní Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TREND Slovakia. s.r.o. 35787414 1 238,89 € 17.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002287 11/21 zľava Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 21,20 € 17.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002266 ARBEN P170635 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Internat. Bank for Recon.and Devel. 300 000,00 € 17.12.2021 30.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002252 inštalácia multilicencii Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWECK, spol. s r.o. 17333423 2 300,00 € 17.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002252 inštalácia multilicencii Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWECK, spol. s r.o. 17333423 2 300,00 € 17.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000044383 Darčekové predmety zo skla Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Spojená škola Púchov 52439585 1 510,00 € 17.12.2021 23.12.2021 22.12.2021 Mgr. Jana Lysáková riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000002281 nabíjačka vysok.napetie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 2 819,99 € 17.12.2021 30.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002290 podpora procesu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MindIT, s.r.o. 47367873 79 800,00 € 17.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002282 oprava tlačiarní Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TREND Slovakia. s.r.o. 35787414 1 238,89 € 17.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002266 ARBEN P170635 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Internat. Bank for Recon.and Devel. 300 000,00 € 17.12.2021 30.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002281 nabíjačka vysok.napetie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 2 819,99 € 17.12.2021 30.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002290 podpora procesu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MindIT, s.r.o. 47367873 79 800,00 € 17.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra