Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002313 audit kyber. bezpečnosti Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti 52839052 15 400,00 € 21.12.2021 27.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002317 Natívna reklama Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Creative Department, s.r.o. 35817615 29 760,00 € 21.12.2021 27.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002314 knihy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Panta Rhei, s.r.o. 31443923 5 320,48 € 21.12.2021 27.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002289 pc príslušenstvo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 43 282,65 € 21.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002289 pc príslušenstvo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 43 282,65 € 21.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000044406 Sladké pečivo - repre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Hotelová akadémia L.Wintera 00162019 200,00 € 21.12.2021 27.12.2021 30.12.2021 Mgr. Jana Lysáková riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000002315 12/21 serv.služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 169 586,70 € 21.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000044410 Objednávame si u Vás na základe Vašej cenovej ponuky rozmetač ručný afrézu snežnú. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. 18049401 1 606,48 € 21.12.2021 21.12.2021 29.12.2021 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000002315 12/21 serv.služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 169 586,70 € 21.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000044380 Testovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MEGA LENS, s.r.o. 36510548 23 680,00 € 20.12.2021 31.12.2021 03.05.2022 Mgr. Igor Urbančík generálny tajomník služobného úradu Objednávka
0000001031 distr., rozšírenie, balík Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 159 828,00 € 20.12.2021 21.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0000044375 Živá rastliny a kvetináče Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 RHAPIS Services, s.r.o. 50429639 7 591,92 € 20.12.2021 23.12.2021 28.01.2022 Mgr. Igor Urbančík generálny tajomník služobného úradu Objednávka
0000044389 Cukrárske výrobky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 216,80 € 20.12.2021 23.12.2021 20.01.2022 Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000044391 Občerstvenie a catering na reprezentačné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 4 750,00 € 20.12.2021 27.12.2021 20.01.2022 Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000002302 Analýza požiadaviek Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 6 213,60 € 20.12.2021 13.01.2022 14.01.2022 Faktúra
0000002294 vodné, stočné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 176,26 € 20.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002294 vodné, stočné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 176,26 € 20.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002291 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 839,66 € 20.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002306 posudok a revízia elektro Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Sky Hill s.r.o. 47791071 1 506,79 € 20.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002291 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 839,66 € 20.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »