| 0000043120 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
75,35 € |
10.12.2020 |
16.12.2020 |
|
14.01.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000043136 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
930,81 € |
10.12.2020 |
18.12.2020 |
|
14.01.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000043121 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
125,16 € |
10.12.2020 |
16.12.2020 |
|
14.01.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000001885 |
odznaky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
IVAKO Odznaky, s.r.o. |
52951448 |
|
3 888,00 € |
10.12.2020 |
|
15.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001886 |
spravodajstvo 10/20 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SITA-Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
1 440,00 € |
10.12.2020 |
|
15.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000043093 |
Mikrovlnná rúra |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
502,70 € |
10.12.2020 |
14.12.2020 |
|
21.12.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000001882 |
vzdelávanie 251120 IUZ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
336,00 € |
09.12.2020 |
|
09.12.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001883 |
vzdelávanie 241120 nezisk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
296,00 € |
09.12.2020 |
|
09.12.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001881 |
vzdelávanie 27112020FK |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
84,00 € |
09.12.2020 |
|
09.12.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043130 |
Objednávame si u Vás rýchlovarné kanvice |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARCO COM s.r.o. |
46737260 |
|
483,50 € |
09.12.2020 |
09.12.2020 |
|
14.01.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000043130 |
Objednávame si u Vás rýchlovarné kanvice |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARCO COM s.r.o. |
46737260 |
|
483,50 € |
09.12.2020 |
09.12.2020 |
|
14.01.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000001877 |
4Q podpora check point |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ANASOFT APR, spol. s.r.o. |
31361552 |
|
3 960,00 € |
09.12.2020 |
|
21.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001861 |
Služby 1 - Typ C |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
102 877,08 € |
09.12.2020 |
|
21.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001876 |
tel. poplatky 11/20 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
52 758,00 € |
09.12.2020 |
|
22.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001873 |
tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 462,40 € |
09.12.2020 |
|
17.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001866 |
Služby 1 - Dátové centrum |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
6 916,22 € |
09.12.2020 |
|
21.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001863 |
Služby 1 - Typ A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
46 262,57 € |
09.12.2020 |
|
21.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001880 |
projekčné práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Studio_404 s.r.o. |
53381157 |
|
1 600,00 € |
09.12.2020 |
|
18.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001868 |
Služby 5 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
6 908,16 € |
09.12.2020 |
|
21.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001871 |
kľučky,rozeta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZB COLOR, s.r.o. |
46242112 |
|
306,90 € |
09.12.2020 |
|
17.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
