| 0000001896 |
rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
40,99 € |
10.12.2020 |
|
17.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001896 |
rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
40,99 € |
10.12.2020 |
|
17.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001893 |
urgentný výjazd |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROFI Výťahy s.r.o. |
47519045 |
|
104,40 € |
10.12.2020 |
|
17.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001893 |
urgentný výjazd |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROFI Výťahy s.r.o. |
47519045 |
|
104,40 € |
10.12.2020 |
|
17.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001904 |
prevádzka uzla siete 4Q20 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
478,01 € |
10.12.2020 |
|
18.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001905 |
IT potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
288,98 € |
10.12.2020 |
|
18.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001892 |
diplomy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PN print s.r.o. |
31428908 |
|
99,65 € |
10.12.2020 |
|
18.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001901 |
11/20 sumarizácia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
10.12.2020 |
|
18.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001899 |
11/20 voice net |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 571,92 € |
10.12.2020 |
|
18.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001903 |
letenka Masiarova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Faveo |
36249254 |
|
183,00 € |
10.12.2020 |
|
18.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001891 |
11-12/20 Pionierska |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
19,24 € |
10.12.2020 |
|
17.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001897 |
rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
27,11 € |
10.12.2020 |
|
17.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001900 |
11/20 biznis partner |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 492,88 € |
10.12.2020 |
|
23.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001906 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
231,41 € |
10.12.2020 |
|
29.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001898 |
rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
94,38 € |
10.12.2020 |
|
17.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001850 |
tlačové publikácie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Erudite, s.r.o. |
48316156 |
|
774,27 € |
10.12.2020 |
|
21.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043200 |
Elektroinštalačné práce, Tomášikova 4 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Inteles, s.r.o |
46428283 |
|
2 850,00 € |
10.12.2020 |
15.12.2020 |
|
14.01.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000043209 |
Objednávame si u Vás |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PARTNER Retail s.r.o. |
48127124 |
|
2 037,89 € |
10.12.2020 |
29.12.2020 |
|
14.01.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000043189 |
servis BL 767 JL |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
38,70 € |
10.12.2020 |
28.12.2020 |
|
14.01.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000043119 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 766,88 € |
10.12.2020 |
16.12.2020 |
|
14.01.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
