| 0000001938 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
2 494,80 € |
15.12.2020 |
|
23.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001938 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
2 494,80 € |
15.12.2020 |
|
23.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001913 |
1Q 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
56 581,11 € |
15.12.2020 |
|
30.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001913 |
1Q 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
56 581,11 € |
15.12.2020 |
|
30.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001925 |
počítačka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
455,17 € |
15.12.2020 |
|
30.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001925 |
počítačka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
455,17 € |
15.12.2020 |
|
30.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001937 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
2 463,60 € |
15.12.2020 |
|
23.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001937 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
2 463,60 € |
15.12.2020 |
|
23.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001929 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 766,88 € |
15.12.2020 |
|
22.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001929 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 766,88 € |
15.12.2020 |
|
22.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001920 |
dezinfekčný roztok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
sunMOTION s.r.o. |
46686797 |
|
745,19 € |
15.12.2020 |
|
28.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001920 |
dezinfekčný roztok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
sunMOTION s.r.o. |
46686797 |
|
745,19 € |
15.12.2020 |
|
28.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001923 |
Tlačové služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola polygrafická |
00894915 |
|
5 741,07 € |
15.12.2020 |
|
23.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001923 |
Tlačové služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola polygrafická |
00894915 |
|
5 741,07 € |
15.12.2020 |
|
23.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001930 |
etikety print |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
27,25 € |
15.12.2020 |
|
22.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001930 |
etikety print |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
27,25 € |
15.12.2020 |
|
22.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001934 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
1 416,89 € |
15.12.2020 |
|
22.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001934 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
1 416,89 € |
15.12.2020 |
|
22.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001918 |
kanc. papier |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
540,00 € |
15.12.2020 |
|
22.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001918 |
kanc. papier |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
540,00 € |
15.12.2020 |
|
22.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
