| 0000001962 |
12/20 EPS kontrola |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
586,34 € |
17.12.2020 |
|
28.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001962 |
12/20 EPS kontrola |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
586,34 € |
17.12.2020 |
|
28.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001967 |
kanc. papier |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
15,60 € |
17.12.2020 |
|
28.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001967 |
kanc. papier |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
15,60 € |
17.12.2020 |
|
28.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001969 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
930,81 € |
17.12.2020 |
|
28.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001969 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
930,81 € |
17.12.2020 |
|
28.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001957 |
4Q2020 systémová údržba |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWECK, spol. s r.o. |
17333423 |
|
6 688,79 € |
17.12.2020 |
|
23.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001957 |
4Q2020 systémová údržba |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWECK, spol. s r.o. |
17333423 |
|
6 688,79 € |
17.12.2020 |
|
23.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001960 |
module project |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OECD Programme Budget and financial manag.service |
Z |
|
10 000,00 € |
17.12.2020 |
|
28.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001960 |
module project |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OECD Programme Budget and financial manag.service |
Z |
|
10 000,00 € |
17.12.2020 |
|
28.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001958 |
podpora platformy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDUVISION s.r.o. |
51888947 |
|
17 400,00 € |
17.12.2020 |
|
23.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001958 |
podpora platformy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDUVISION s.r.o. |
51888947 |
|
17 400,00 € |
17.12.2020 |
|
23.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043212 |
Audit informačných systémov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Avris Consulting, s.r.o. |
35962844 |
|
5 760,00 € |
17.12.2020 |
31.12.2020 |
|
14.01.2021 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000043124 |
Káva |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
179,90 € |
16.12.2020 |
16.12.2020 |
|
14.01.2021 |
Mgr.art. Tomáš Kostelník |
odbor komunikácie a protokolu |
Objednávka |
| 0000043124 |
Káva |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
179,90 € |
16.12.2020 |
16.12.2020 |
|
14.01.2021 |
Mgr.art. Tomáš Kostelník |
odbor komunikácie a protokolu |
Objednávka |
| 0000001953 |
12/20 alužby help desk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
64 152,00 € |
16.12.2020 |
|
23.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001953 |
12/20 alužby help desk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
64 152,00 € |
16.12.2020 |
|
23.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001954 |
vzdelávanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Education Training & Consulting company a.s. |
31720633 |
|
124,80 € |
16.12.2020 |
|
21.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001954 |
vzdelávanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Education Training & Consulting company a.s. |
31720633 |
|
124,80 € |
16.12.2020 |
|
21.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001952 |
11/20 tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 082,40 € |
16.12.2020 |
|
21.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
