| 0000043128 |
Lepenie tapiet na stenu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mediaincube s.r.o. |
47545933 |
|
5 257,57 € |
17.12.2020 |
30.12.2020 |
|
14.01.2021 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000043128 |
Lepenie tapiet na stenu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mediaincube s.r.o. |
47545933 |
|
5 257,57 € |
17.12.2020 |
30.12.2020 |
|
14.01.2021 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000001974 |
11/20 zľava DEKVS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
26,80 € |
17.12.2020 |
|
28.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001974 |
11/20 zľava DEKVS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
26,80 € |
17.12.2020 |
|
28.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001966 |
covid 19 - rapid test |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AgroMed a.s. |
27643689 |
|
2 352,98 € |
17.12.2020 |
|
28.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001966 |
covid 19 - rapid test |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AgroMed a.s. |
27643689 |
|
2 352,98 € |
17.12.2020 |
|
28.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001961 |
nákup notebookov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KASON, s.r.o. |
51662787 |
|
65 490,00 € |
17.12.2020 |
|
28.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001961 |
nákup notebookov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KASON, s.r.o. |
51662787 |
|
65 490,00 € |
17.12.2020 |
|
28.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001970 |
Metodické cenrum |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
monte pbs s.r.o. |
36731188 |
|
1 020,00 € |
17.12.2020 |
|
28.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001970 |
Metodické cenrum |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
monte pbs s.r.o. |
36731188 |
|
1 020,00 € |
17.12.2020 |
|
28.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001959 |
Sofia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
30 960,00 € |
17.12.2020 |
|
23.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001959 |
Sofia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
30 960,00 € |
17.12.2020 |
|
23.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001975 |
USB kľúče |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Hauerland spol. s r.o. |
35777885 |
|
2 550,00 € |
17.12.2020 |
|
28.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001975 |
USB kľúče |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Hauerland spol. s r.o. |
35777885 |
|
2 550,00 € |
17.12.2020 |
|
28.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001963 |
11-12/20 Stromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
423,13 € |
17.12.2020 |
|
28.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001963 |
11-12/20 Stromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
423,13 € |
17.12.2020 |
|
28.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001965 |
ubytovanie Gyimes |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Komenského |
00397865 |
|
238,65 € |
17.12.2020 |
|
28.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001965 |
ubytovanie Gyimes |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Komenského |
00397865 |
|
238,65 € |
17.12.2020 |
|
28.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001968 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
637,32 € |
17.12.2020 |
|
29.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001968 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
637,32 € |
17.12.2020 |
|
29.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
